一、部门主要职责及机构设置

榆林市横山区林业局是全区林业工作的主管部门，负责组织实施全区的林业生产及林业重点建设项目；对森林资源的保护、更新、利用进行全面的管理和监督，依法行使林业执法职能；指导、协调林业产业结构的调整，培植林业主导产业，实现林业可持续发展。

（1）贯彻执行中、省、市关于林业工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则的方法，并组织实施和检查监督。

（2）编制全区林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划，并监督实施。

（3）负责全区林地、林权管理工作。协调处理山林权属争议；负责全区林业行政处罚和执法稽查。

（4）负责全区森林资源资产管理工作。组织森林资源调查，动态监测和统计；编制全区森林采伐限额和年度采伐计划，并监督检查执行情况。

（5）组织指导全民义务植树工作。负责全区退耕还林工程、天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等重要林业生态工程的建设工作。

（6）监督检查全区各项林业资金基金的管理征收和使用。

（7）组织和指导全区森林病虫害的防治、检疫和监测工作。

（8）组织指导全区林业科技推广和基层林业站建设工作。

（9）管理指导全区森林公安工作和队伍建设。

（10）承办区森林防火委员会日常工作，管理森林防火办公室。

（11）指导全区林业科技教育、宣传和对外合作与交流工作。

（12）负责全区国有林场、苗圃的建设，依法管理全区的林木种子和种苗。

（13）承办区绿化委员会日常工作，管理区绿化委员会办公室。

（14）承办区政府交办的其它各项工作。

二、2020年度主要工作任务

全年计划完成造林任务10万亩，京津源防沙治沙二期人工造林1.5万亩，封山育林0.5万亩，人工种草基地0.5万亩，新建暖棚4万平米，青储窖2千立方米，新一轮退耕还林0.2万亩，重点村绿化32个，义务植树99万株。完成市级投资2780万元，完成城市运动公园绿化美化；白界镇黑峁墩村生态观光园绿化工程；无定河南岸绿化1.2万亩；绿化美化靖神铁路沿线12.3公里。

三、部门预算单位构成

我局下属林业站、种苗站、草原站、湿地管护站、臭柏管护站、绿化办、防火办、林业派出所、林场、苗圃、禁牧队、林业规划设计队（自收自支）等单位。

纳入我局2020年度部门预算范围的独立核算单位共12个，包括：林业局（局机关、绿化办）、区林站、区种苗站、无定河湿地管护站、草原站、防火办、城关林业派出所、白界林业派出所、白界林场、雷龙湾林场、二石磕林场、赵石畔林场。

四、部门人员情况说明

按照横山区人民政府关于单位主要职责内设机构和人员编制的规定，纳入我局2020年度部门预算范围的独立核算单位，合计编制236个，实有在职人员329人，离退休190人，遗嘱补助58人，60年代精减人员8人。

具体局属预算单位有：

林业局（局机关、绿化办），正科级全额预算行政单位，现有编制11个，公共预算拨款在职人员20人，离退休85人，遗嘱补助20人，60年代精减人员5人。

横山区林业工作站，正科级全额预算事业单位，现有编制32个，公共预算拨款在职人员37人，离退休22人，遗嘱补助10人。

横山区林木种苗站，正科级全额预算事业单位，现有编制27个，6公共预算拨款在职人员37人，离退休17人，遗嘱补助5人。

陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站，正科级全额预算事业单位，现有编制12个，公共预算拨款在职人员15人。

横山区草原工作站，正科级全额预算事业单位，现有编制16个，公共预算拨款在职人员18人，离退休17人，遗嘱补助1人。

横山区防火办，正科级全额预算事业单位，现有编制8个，公共预算拨款在职人员7人。

横山区城关林业派出所，正科级全额预算事业单位，现有编制11个，公共预算拨款在职人员31人，离退休2人。

横山区白界林业派出所，正科级全额预算事业单位，现有编制7个，公共预算拨款在职人员38人，离退休2人，遗嘱补助5人。

横山区白界林场，正科级全额预算事业单位，现有编制27个，公共预算拨款在职人员36人，离退休11人，遗嘱补助7人，60年代精减人员1人。

横山区雷龙湾林场，正科级全额预算事业单位，现有编制29个，公共预算拨款在职人员31人，离退休10人，遗嘱补助3人，60年代精减人员2人。

横山区二石磕林场，正科级全额预算事业单位，现有编制29个，公共预算拨款在职人员34人，离退休18人，遗嘱补助7人。

横山区赵石畔林场，正科级全额预算事业单位，现有编制27个，公共预算拨款在职人员26人，离退休6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆12辆（一般公务用车7辆，执法执勤车5辆），无单价20万元以上车辆。2020年本部门无预算安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2020年，榆林市横山区林业局专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4740.11万元，政府性基金预算当年拨款0万元，按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖植树造林、道路绿化、防沙固沙，城乡绿化美化等项目，全力绿化美化我区生态环境可持续稳定发展。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2020年部门预算收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

2020年纳入我局预算总收入4740.11万元。总支出4740.11万元。

2019年纳入我局预算总收入5342.84万元。总支出5342.84万元。

2020年比2019年预算收入支出减少602.73万元，减少12.72%。减少部分主要是公共预算拨款。减少原因主要：是区政府安排县级绿化工程减少，减少项目工程专项资金。

2、2020年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

2020年纳入我局预算总收入4740.11万元，其中工资福利支出3824.31万元，对个人和家庭的补助68.18万元，商品和服务支出225.12万元，林业专项工作经费622.5万元。

2019年纳入我局预算总收入5342.84万元，其中工资福利支出3880.32万元，对个人和家庭的补助95.12万元，商品和服务支出168.40万元，林业专项工作经费1199万元。

和2019年相比，2020年工资福利支出预算收入减少56.01万元，减少1.46%，减少原因主要：是人员正常退休，工资预算减少；对个人和家庭补助支出预算收入减少26.94万元，减少39.51%，减少原因主要：是退休职工正常死亡，各项待遇减少；商品服务支出预算收入增加56.72万元，增加25.20%，增加原因主要：白界及城关两个林业派出所工作经费的增加；林业专项工作经费预算收入减少576.5万元，减少48.08%。减少原因主要：是区政府安排县级绿化工程减少，减少项目工程专项资金。

3、2020年预算支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

2020年预算支出总计4740.11万元，按照功能科目分类：农林水支出4740.11万元。

按照经济科目分类：工资福利支出3824.31万元，对个人和家庭的补助68.18万元，商品和服务支出225.12万元，林业专项工作经费622.5万元。

2019年预算支出总计5342.84万元，按照功能科目分类：农林水支出5342.84万元。

按照经济科目分类：工资福利支出3880.32万元，对个人和家庭的补助95.12万元，商品和服务支出168.4万元，林业专项工作经费1199万元。

和2019年相比，2020年工资福利支出预算收入减少56.01万元，减少1.46%，减少原因主要：是人员正常退休，工资预算减少；对个人和家庭补助支出预算收入减少26.94万元，减少39.51%，减少原因主要：是退休职工正常死亡，各项待遇减少；商品服务支出预算收入增加56.72万元，增加25.20%，增加原因主要：白界及城关两个林业派出所工作经费的增加；林业专项工作经费预算收入减少576.5万元，减少48.08%。减少原因主要：是区政府安排县级绿化工程减少，减少项目工程专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入4740.11万元，支出4740.11万元。2019年财政拨款5342.84万元，支出5342.84万元。2020年比2019年预算收入支出减少602.73万元，减少12.72%。减少部分主要是公共预算拨款。减少原因主要：是区政府安排县级绿化工程减少，减少项目工程专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算财政拨款4740.11万元。2019年一般公共预算财政拨款5342.84万元。减少602.73万元，减少12.72%，减少部分主要是公共预算拨款。减少原因主要：是区政府安排县级绿化工程减少，减少项目工程专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年一般公共预算财政拨款支出按照支出功能分：农林水支出—林业 支出4740.11万元，其中：行政运行2014.07万元，林业事业机构2726.04万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出3824.31万元，其中：工资奖金津补贴2785.20万元，社会保障缴费750.99万元，住房公积金288.12万元。

商品和服务支出225.12万元，其中：办公费26.52万元，印刷费5.18万元，水费4.8万元，电费26.72万元，邮电费6.34万元，取暖费25.62万元，差旅费8.95万元，维修费13.73万元，培训费2万元，公务接待费6.18万元，劳务费6.24万元，委托业务费5.2万元，公务用车运行维护费24.16万元（包括：公务用车运行维护费24.16万元，公务用车购置费0元），其他交通费用57.68万元，其他商品和服务支出5.8万元。

对个人和家庭的补助68.18万元，其中：抚恤金32.9万元，生活补助27.15万元，其他对个人和家庭的补助支出8.13万元。

（四）2020年榆林市横山区林业局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）2020年榆林市横山区林业局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）2020年 “三公”经费、培训费及会议费预算情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出32.34万元，其中：公务接待费6.18万元，公务用车运行维护费24.16万元，培训费2万元。

2020年纳入我局预算单位合计计划安排公共预算拨款三公经费支出32.34万元，2019年纳入我局预算单位合计计划安排公共预算拨款三公经费支出35.22万元，2020年减少2.88万元，减少8.9%，减少原因：是严格执行中央八项规定，公车运行及招待费用逐年减少。

其中：2020年因公出国（境）费用为0，和2019年相同。

2020年预算公务接待费6.18万元，2019年6.37万元,减少0.19万元，减少3.07%。减少原因：是严格执行中央八项规定，招待费用逐年减少。

2020年公务用车购置和运行维护费24.16万元（其中：公务用车运行维护费24.16万元，公务用车购置费用0元）。2019年公务用车购置和运行维护费25.79万元（其中：公务用车运行维护25.79万元，公务用车购置费用0元）。2020年比2019年减少1.63万元，减少6.75%，减少原因：是严格执行中央八项规定，公车运行费用逐年减少。

2、因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置数及保有量；国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

2020年因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，2020年公务用车保有量12辆（一般公务用车7辆，执法执勤车5辆）。2020年预计公务接待28批，接待人次280人次。

3、培训费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2020年培训费预算支出2万元，2019年培训费支出3.06万元，减少1.06万元，减少原因为林业职业技能培训工作相应减少。预计2020年培训人次98人次。

4、会议费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2020年会议费用预算支出0万元，2019年会议费支出0万元。

（七）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行费用225.12万元，其中：行政单位198.58万元，主要有林业局机关和横山区城关森林派出所、横山区白界林派所；事业单位26.54万元。2019年机关运行费用为168.4万元。2020年较2019年增加56.72万元，增加33.68%，增加原因是白界及城关两个林业派出所工作经费的增加。

（八）政府采购安排情况说明

2020年政府采购项目22万元，办公设备购置计算机及办公用品10万，林业宣传及封山禁牧宣传12万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）森林植被恢复费：政府非税收入政府性基金，纳入同级财政一般公共预算管理，主要用于以下五个方面：（一）林业主管部门组织的造林绿化、森林植被恢复，以及困难立地造林、森林经营保护等技术研究与科技创新；（二）森林资源调查、林地保护规划、林地变更调查、森林资源监测、林政案件查处；（三）建设项目使用林地行政许可的事中、事后监督管理；（四）森林资源保护管理等支出；（五）省、市、县森林资源管理信息化系统建设。

（四）森林公安转移支付：用于森林公安机关办案（业务）经费和业务装备经费开支的财政补助资金。主要用于（1）森林公安办案（业务）经费：用于森林公安机关开展案件侦办查处、森林和野生动植物资源保护、林区治安管理、维持社会稳定、处理突发事件、禁种铲毒、民警教育培训等业务的直接支出。（2）森林公安业务装备经费：用于森林公安按照本地区业务装备配备规划和年度实施计划，购置指挥通信、刑侦技术、执法勤务（含警用交通工具）、处理突发事件、派出所和监管场所所需的各类警用业务装备的支出。

附件：林业局2020年部门预算公开表.xls