一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

榆林市横山区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生建康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市、区卫生健康工作的法律法规和方针政策；拟定全区卫生健康事业发展规划并组织实施；起草全区卫生健康有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我区医药卫生体制改革，统筹配置全区卫生健康服务资源。

（二）负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生健康监督执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全区基层医疗卫生服务体系建设，指导监督全区计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；执行中、省基本药物政策，组织落实国家药物政策和基本药物制度。

（七）组织实施全区优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

（八）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全区计划生育事业经费的编报和管理。

（九）拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全区卫生健康信息化建设。

（十）制定全区卫生健康宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全区人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设；承担互联网医疗保健服务前置审核。

（十一）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

（十二）拟订健康横山建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全区健康扶贫工作。

（十三）制定全区中医药中长期发展规划，并组织实施。

（十四）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区计划生育工作领导小组和区地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十五）负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

（十六）承办区政府交办的其他工作。

二、2020年年度部门工作任务

一、加强项目建设，进一步完善医疗服务体系。加大财政投入对卫生健康事业投入力度，尽快完成区中医院整体搬迁。为全区医疗机构购置所需设备，提升医疗服务水平。加快推进妇幼保健院门诊综合楼建设进度。积极争取中省市项目资金支持，启动区人民医院综合大楼新建项目申报及前期准备工作，改扩建五龙山卫生院、魏家楼卫生院和石窑沟卫生院。

二、强化统筹协调，全面启动“健康横山”建设。制定“健康横山2030”发展纲要，全面开展“健康校园”“健康社区”“健康医院”“健康机关”“健康家庭”“健康企业”等各类健康细胞示范建设。

三、强化源头管控，全面加强公共卫生工作。持续做好重点传染病专病专防策略。落实国家基本公共卫生项目目标责任管理，推进公共卫生服务均等化，力争市级年终考核摆脱后进位次，达到全市中等水平。

四、加强队伍建设，充分发挥医务人员积极性。重视人才引进和培养，年内计划为区镇医疗机构招聘医学类毕业生45人，为区直事业单位补充公益性岗位工作人员30人。充分抓住省市关于落实全科医师和住院医师规范化培训机遇，加强对紧缺专业人才的培养。分批次对乡村医生、公卫人员进行轮训。同时建立合理有效的激励机制，落实基层医疗机构“两个允许”政策，逐步建立适应基层特点的薪酬制度。

五、加强质量管理，全面提升医疗服务水平。开展健康医院示范建设，落实新一轮改善医疗服务三年行动计划。强化医疗质量管理，严格落实医疗质量安全18项核心制度。加强重点专科建设，不断提高医疗技术水平，提高县域内就诊率。

六、坚持精准脱贫，持之以恒打好健康脱贫攻坚战。严格落实贫困人口医疗保障政策，深入推进“三个一批”行动计划和疾病预防控制“八大行动”，进一步完善重病保障机制，做实做细家庭医生签约服务，提高群众健康素养。

七、完善配套政策，促进人口均衡发展和健康老龄化。加强出生人口动态监测。积极开展失独家庭心理疏导工作，计生特殊家庭联系人制度、就医绿色通道、家庭医生签约服务实现全覆盖。推进老年人健康事业发展，维护老年人权益，落实老年人优待服务政策。支持社会力量针对老年人健康养老需求，开办医养结合机构。

八、发挥特色优势，推动中医药振兴发展。借助中医院搬迁契机，启动区中医院二甲评审工作。同时，加强中医院重点专科建设，提升中医服务能力。开展对口帮扶工作和乡镇卫生院中医馆人员中医药适宜技术培训。加快中医骨干人才培养。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有34个：

四、部门人员情况说明

榆林市横山区机关行政编制8人；局直属事业单位34个，全额预算事业单位34个。经费管理全部实行国库集中支付方式（横山区人民医院、中医院、妇保院、疾控中心、卫生监督所、卫生学校、老龄办、爱卫办、红十字会办公室、流动办、人调队、干职办、服务站、20个乡镇卫生院、1个农场卫生院）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有41车辆，特种车辆（救护车）30辆，单价20万元以上的设备74台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10182.08万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入10182.08万元，其中一般公共预算拨款收入10182.08万元。2020年本部门预算收入较上年增加1243.12万元，主要原因是机构改革，我部门二级预算单位增加，及医疗保险、养老保险、住房公积金，纳入预算导致预算收入增加。2020年本部门预算支出10182.08万元，其中一般公共预算拨款支出10182.08万元。2020年本部门预算支出较上年增加1243.12万元，主要原因是机构改革，我部门二级预算单位增加，及医疗保险、养老保险、住房公积金，纳入预算导致预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入10182.08万元，其中一般公共预算拨款收入10182.08万元。2020年本部门预算收入较上年增加1243.12万元，主要原因是机构改革，我部门二级预算单位增加，及医疗保险、养老保险、住房公积金，纳入预算导致预算收入增加。2020年本部门预算支出10182.08万元，其中一般公共预算拨款支出10182.08万元。2020年本部门预算支出较上年增加1243.12万元，主要原因是机构改革，我部门二级预算单位增加，及医疗保险、养老保险、住房公积金，纳入预算导致预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门预算收入10182.08万元，其中一般公共预算拨款收入10182.08万元。2020年本部门预算收入较上年增加1243.12万元，主要原因是机构改革，我部门二级预算单位增加，及医疗保险、养老保险、住房公积金，纳入预算导致预算收入增加。2020年本部门预算支出10182.08万元，其中一般公共预算拨款支出10182.08万元。2020年本部门预算支出较上年增加1243.12万元，主要原因是机构改革，我部门二级预算单位增加，及医疗保险、养老保险、住房公积金，纳入预算导致预算支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

2020年部门一般公共预算拨款支出10182.08万元，其中人员经费8348.78万元，较2019年增加428.28万元。公用经费105.56万元，较2019年减少170.96万元，专项业务经费支出1700.2万元，较2019年增加985.81万元。主要是机构改革增加人员经费和专项业务经费的增加。

3、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况。（按支出经济分类科目进行详细说明）

2020年部门一般公共预算拨款支出10182.08万元，其中工资福利支出8348.78万元，较2019年增加599.55万元；对个人和家庭的补助支出27.54万元，较2019年减少171.37万元（减少原因是行政事业单位退休人员工资全部移交养老经办中心）；主要是机构改革增加人员经费和专项业务经费的增加。

（三）、政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）、国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2020年公共预算财政拨款预算安排的“三公经费”支出60.25万元，较上年同比减少22.44%，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费12.9万元，公务接待费18.75万元。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年公务用车运行维护支出12.9万元，较上年同比减少 44.19%，主要是公务用车运行维护经费支出减少。

2、公务接待费支出情况

2020年公务接待费用支出18.75万元，较上年同比减少13.97%，主要是严格执行公务招待审批程序。

（六）、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费安排21.72万元，较2019年增加8.52%，主要是机构改革人员增加。

（七）、政府采购安排情况

2020年政府采购计划安排预算35.2万元，用于政府采购货物类（办公设备）。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门，的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

附件：2020年榆林市横山区卫生健康局部门综合预算公开表.xls