一、部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于人力资源和社会保障方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障方面工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责本区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本区城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责本区事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

（七）会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责全区事业单位人事档案的集中管理。参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育规定，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（八）会同有关部门拟订本区农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责关于劳务派遣许可的监管。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2019年人社系统主要工作任务

（一）配合有关部门做好机构改革期间裁撤、合并单位（部门）的人员转隶工作。 

（二）全力以赴做好就业工作。全年城镇新增就业人员2400人，安排城镇失业人员再就业900人，就业困难人员再就业350人，城镇登记失业率为3.9%。做好农村劳动力就业转移工作，转移农村劳动力5.9万人次，实现劳务经济收入8.5亿元。

（三）集中力量做好高校毕业生就业工作，全面贯彻落实省、市、区对高校毕业生就业工作的决策部署，加强就业见习基地建设，完善就业见习长效机制，安排高校毕业生就业见习150人。全面贯彻市、区政府关于大中型企业投资当地用工比例不低于60%的就业政策。 

（四）做好社会保险扩面征缴和待遇支付工作，完成城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业和工伤人数分别达到14263人、161500人、13800人和22000人，确保各项社会保险待遇按时按规定和标准支付发放。

（五）进一步深化机关事业单位工资收入分配制度改革，继续做好机关事业单位正常晋升工资和事业单位绩效工资实施工作。进一步加强对企事业单位改革工作的指导。

（六）继续加强人事宏观调控管理工作，坚决把好“进入关口”，坚决禁止和纠正占岗不上班、请假顶岗、随意借调、到龄不退以及多领冒领工资等现象。

(七) 大力实施“人人技能工程”，努力做好就业与再就业培训工作，加大培训工作力度，全年就业培训500人，创业培训200人，其中大学生创业培训60人。

（八）大力推进创业带动就业，进一步完善小额担保贷款政策，千方百计扩大小额担保贷款规模，提高贷款服务质量。

（九）加大劳动保障监察力度，严格执行建筑工程领域保证金制度，从源头上制止拖欠工资事件的发生。

（十）自觉接受人大监督，积极主动完成人大、政协交办的提案议案。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制78人，其中行政编制13人、事业编制65人；实有人员112人，其中行政24人、事业88人。全系统管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6776.83万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况及增减变化情况说明

1、2019年本部门预算收入总计6776.83万元，全部为财政预算拨款，较上年增加1187.1万元，主要原因是：工作人员的住房公积金和社会保险原财政配套部分本年纳入单位预算、工作人员的正常调资晋档、公益性岗位人员增加及其工资调整增加。

2、2019年本部门预算支出总计6776.83万元，其中：基本支出1318.2万元，较上年增加351.19万元；项目支出5458.63万元，较上年增加835.91万元，主要原因是：工作人员的住房公积金和社会保险原财政配套部分本年纳入单位预算、工作人员的正常调资晋档、公益性岗位人员增加及其工资调整增加。

（二）财政拨款收支情况及增减变化情况说明

2019年横山区人力资源和社会保障系统财政拨款收支6776.83万元。较上年增长21.24%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年横山区人力资源和社会保障系统一般公共预算拨款为6776.83万元, 较上年增长21.24%，增长原因同上。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年横山区人力资源和社会保障系统一般公共预算拨款支出预算为6776.83万元，其中：

行政运行478.9万元，较上年增加112.7万元，比上年增长30.78%；事业运行839.3万元，较上年增加238.49万元，比上年增长39.69%。主要原因是单位工作人员的住房公积金和社会保险原财政配套部分本年纳入单位预算、工作人员的正常调资晋档。

一般行政管理事务5458.63万元。较上年增加835.91万元，增长18.08%，主要原因是公益性岗位人员增加及其工资调整增加。

3.支出按经济分类的明细情况

2019年横山区人力资源和社会保障系统一般公共预算拨款支出预算为6776.83万元，其中：人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出1146.82万元，较上年增加382.99万元，增长50.14%，主要原因是：工作人员的住房公积金和社会保险原财政配套部分本年纳入单位预算、工作人员的正常调资晋档增长。日常公用经费支出171.38万元，较上年减少31.8万元，降低15.65%。项目支出5458.63万元，较上年增加835.91万元，增长18.08%，主要原因是公益性岗位人员增加及其工资调整增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六） “三公”经费等预算情况

“三公”经费支出预算总体情况。

2019年横山区人力资源和社会保障系统“三公”经费预算数为4.75万元，比上年减少11.55万元，严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，规范支出行为。

1、因公出国（境）费和上年一样无预算。

2、公务接待费：全系统预算公务接待费2.15万元，比上年减少2.35万元，下降原因主要是严格执行公务接待管理办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减。

3、公务用车运行维护费：全系统预算公务用车运行维护费2.6万元，比上年减少9.2万元，由于公车改革后全系统只保留了1辆公车，所以费用降低。

  (七)、机关运行经费安排情况

2019年度局机关行政运行经费财政拨款预算45.36万元，较上年减少11.32万元，主要安排本部门机关用于各项日常公用经费。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算59.29万元, 用于政府采购货物类预算43.49万元、政府采购服务类预算15.8万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：榆林市横山区人力资源和社会保障局2019年部门综合预算表.xls