一、部门主要职责：

（一）管理内容包括道路清扫保洁、垃圾收运、公厕建设管理、建筑垃圾管理、垃圾处理管理、生活垃圾处理场建设管理六大块。管理区域是东至李家洼农业示范区硬化水泥路，南至邵家洼利源加油站，西至砖梁垃圾场，北至榆靖高速公路出口。城区辖9个工作区，承担着人民路及其巷道、环城路及其人行道、二街及其巷道、西沙及其小区巷道、东山、四中、西沙河畔、三个广场、高速公路出口至区委三叉口、中心大楼的清扫和保洁任务，总清扫面积210.8万平方米，人均清扫面积约5823平方米。同时承担每天清运生活垃圾、收容巷道垃圾、清运大粪、开放管理公厕、卫生填埋生活垃圾和填埋建筑垃圾的任务。日清运生活垃圾118吨，年清运粪便29200方。

（二）负责横山区中心城区街道、巷道及城区主干线街道，城区广场、高速公路连接线的清扫保洁，垃圾清运，公厕管理，生活垃圾卫生填埋场和建筑垃圾处理的运行管理。

（三）负责横山区中心城区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

（四）负责横山区城区范围内的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

二、2018年部门主要工作任务目标：

环境卫生是城市发展的重要标志，是城市文明形象的最直接表现，是展示城市良好形象的重要窗口。2018年城区卫生清洁大队以建设“清洁、干净、美丽、宜城”城市为目标，以“一巩固五创建”为载体，以“抓班子，带队伍，强素质，树形象，求突破”为着眼点，着重抓好以下几方面工作：

（一）加强领导班子建设，增强班子的内动力。

班子内动力目标就是打造一支特别讲政治、特别懂规矩、特别守纪律、特别能吃苦、特别能出彩的领导干部队伍。

1、学政治理论，校正前进的航向。深入学习贯彻党的十九大报告精神，学习领会习近平总书记全面从严治党的一系列论述，学习“党章”、“条例”、“准则”，学习省、市、区出台的相关规定，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，每一位领导干部要用党章、党规、党纪对照，用理论信念宗旨启发觉悟，从本单位的实际出发，抓早抓小、动辄则咎，当好政治生态的“护林员”。提高学习本领、政治领导本领、改革创新本领。

2、学业务知识，练就工作能力功。城市管理的主要职责是市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等。这就要求领导干部要努力学习城市管理法规，提高综合执法水平，提高依法行政本领、群众工作本领、狠抓落实本领。用知识谋划新思路，用本领开创新局面，用举措实现新目标。

（二）抓好干部的素质教育，培育干部的新动能。

培育干部的新动能目标就是打造一支素质强、业务精、执法严、作风硬、效率高的干部队伍。一是学政治理论，成为懂规矩、守纪律的人；二是学业务知识，成为精业务、能吃苦的人；三是开展“比学习、讲团结、讲奉献”活动，培养吃苦耐劳、乐于奉献的品德和精神；四是虚心学习兄弟市县区的管理经验、工作亮点和先进做法，把好做法变成自己的行动。

（三）开展环卫工人的职业教育，激发他们的新活力。

激发环卫工人的新活力目标就是培育一支吃苦耐劳、乐于奉献的环卫队伍。一是树立一种品质——工人之间讲团结，家庭里边讲和睦，社会层面讲和谐。二是提升一种技能——常练基本功，提高新技能。工具常在手，扫得干净，保洁率高。

（四）新时代,用新思路实现“四个提升”。

中国特色社会主义进入了新时代，这是党的十九大报告做出的一个重大政治判断。这一判断，明确了我国发展新的历史方位，赋予党的历史使命、理论遵循、目标任务和新的时代内涵。因此必须用新理念谋划工作。

1、提升城区环境卫生干净度。干净度标准就是环境清洁干净，城市美丽宜居。一是要提升街道清扫保洁工人的劳动技能。2018年我们在环卫工人中继续开展劳动技能大比武活动，实行“分区比赛，练就本领”的办法，让环卫工人扫出干劲，扫出精神。二是要提升机械化清扫水平。2018年我们全面推行“一日三扫，同步作业”的办法，城区主干道人民路、河滨路、二街和高速公路连接线、郁林家园、长泽路机械化清扫率达86%以上，让机械清扫发挥更大威力。三是要提升夏季洒水降尘水平。2018年我们实行“一日四洒、全天保湿”的洒水压尘机制，让城市空气质量明显好转。

2、提升城乡结合部环境卫生的干净度。城乡结合部环境卫生整洁干净与否是城市美丽宜居的关键。一是要延长保洁时间，实现坡洼地、空闲地干净。二是实行定时清扫保洁巷道，实现长效化管理，精细化服务。三是强化督查办法。看保洁员劳动视频，看管理员视频记录。比保洁次数，比干净程度，让城乡结合部更加清洁干净。

3、提升生活垃圾清运及时率。及时清运是对司机的基本要求。日产日清是对垃圾清运的标准要求。一是要抓司机的出勤率。对照出勤规定时间进行考勤，强化门房每月考勤登记，准确掌握出车情况。二是要抓垃圾计量的准确率。进场车辆是否及时上地秤计量，电脑计量是否及时录入。每周一汇总，准确掌握清运量，与月工资挂勾。三是要抓司机的安全教育。2018年我们计划每季度对司机进行一次常规知识考试，内容包括交通法规，车辆基本构造，常规保养等。与公安局交警大队对接每半年对司机进行一次安全教育培训，把司机的基本信息录入电脑，与城区中队、事故中队共同实行网上管理。让安全牢记在司机心中。

4、提升公厕的干净度。小厕所关乎大民生。推进厕所革命，补齐影响市民生活品质短板是2018年厕所革命的首要任务。一是要逐步实现公厕无异味。在公厕管理人员中开展“立足平凡岗位做贡献”活动。以“干净无味、管理有效”为目标，每周开展一次“比干净、比速度、比亮点、比奉献”活动。每月开展一次星级评选活动，通过评选，实现公厕无异味。二是要实现公厕无蝇蚊。配齐电子灭蝇灯，男女厕所夏季悬挂塑料门帘，冬季悬挂厚门帘，每15天擦洗墙壁、天花板。每天对蹲便器、面盆、小便池、隔断、座便器清洗、除锈、布擦，把此工作当作民生工程去做，作为一场文明革新去干。

三、部门预算单位构成

正科级财政全额一级预算事业单位，本部门的部门预算只有本级预算。

四、单位人员情况说明

截止2017年底，事业编制14人，实有人员32人， 领导职数1正3副。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2017年底，我单位共有机动车辆44辆，总价值1014.27万元，其中20万元以上的车辆有17辆，价值789.7万元;专用设备累计(垃圾箱、压缩桶、果皮箱、地埋式垃圾坑及其设备）238.597万元;垃圾填埋场及其附属工程一座,计资产总价值1798.7，移动公厕10座，总价值39.8万元，全部纳入固定资产账面,全部使用。2018年预算购置吸污车1辆。2017 年，新增资产2,446.43万元。其中新增一座垃圾填埋场及其附属工程，原值1,758.89万元，增长率为4,419.32%；通用设备新增96台/件，原值240.45万元，增长率为 26.14% ，其中特钟作业车辆8辆217万，公厕锅炉13台9万，办公设备75件10.45万元；专用设备新增67台/件，原值141.70万元，其中新增30辆三轮垃圾车5.4万元，新增10座地埋式垃圾坑72.51万元，新增10座移动公厕39.8万元，新增锅炉2台22.8万元，新增手推打药机0.36万元，新增室外乒乓球台2200元，新增动感单车2600元，新增新日电动车3600元。增长率为0.00%。以上资产都为2014-2017年未入帐固定资产。经2017年第二季度在国资办的帮助下，彻底清查我单位固定资产，已全部入固定资产系统。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展预计2019年实现绩效目标管理全覆盖

七、2018部门预算收支说明。

2018年，横山区城区卫生清洁大队收入预算为2514.3361万元。支出预算为2514.3361万元。其中：

（一）工资福利支出190.9765万元。

（二）对个人和家庭补助支出70.1272万元。

（三）商品和服务支出2253.2324万元。

1、环卫工人工资1057.8万元；

2、公务费3.1万元；

3、人员保险40万元；

4、车辆保险38万元；

5、燃油费245万元；

6、车辆维修、配件、保养215万元；

7、清扫工具购置、公厕及中心广场维修145万元；

8、环卫服装购置35万元；

9、公厕水、电、天然气137万元；

10、广场水暖电13万元；

11、垃圾场管理维修40万元；

12、清退工人工资41万元；

13、大沽界高速出口至粮食储备库清扫经费14万元。

14、冬季除雪10万元。

15、垃圾箱、垃圾桶购置50万元。

16、迎接中省市检查调研15万元。

17、环卫车辆、水泵购置20万元。

18、强降雨道路清洗30万元。

19、生活垃圾场渗滤液处理30万元。

20、新建旱厕改造水厕74.3324万元

（四）收支预算总体情况。

2018年预算是根据2017年财务决算的实际情况结合本年度本单位规划和目标任务进行了测算，总体收支预算为2514.3361万元，较去年2264.2567万元上涨9.95%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是2017年底，新增工勤人员8名；因业务需要作业车辆8辆；新建水厕13座；新增环卫人员23人，即新增司机5人，公厕管理人员10人，清扫保洁工人8人；垃圾箱产生老化，维修费增加11.83万元；新建渗滤液设施，处理费用30万元；计划购吸污车1辆，需28万元；2011年旱厕改水厕天然气、自来水上户费74.3324万元。导致经费的增长。

（五）财政拨款收支情况

本年度预算拨款收支为2514.3361万元。其中：基本收支261.1037万元，含工资福利支出190.9765万元，对个人和家庭的补助支出70.1272。公用经费收支2253.2324万元包含环卫工人工资，人员保险，车辆运行的各种费用等。比上年2068.34万元上升8.25%。原因主要是2017年底，新增工勤人员9名；因业务需要作业车辆8辆；新建水厕13座；新增环卫人员23人，即新增司机5人，公厕管理人员10人，清扫保洁工人8人；垃圾箱产生老化，维修费增加11.83万元；新建渗滤液设施，处理费用30万元；购吸污车1辆，需28万元；2011年旱厕改水厕天然气、自来水上户费74.3324万元。导致经费的增长。其他基本性支出为0万元。

（六）一般公共预算当年拨款规模变化情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。本年度一般公共预算拨款本年度预算拨款为2514.3361万元。其中：基本收支261.1037万元，含工资福利支出190.9765万元，对个人和家庭的补助支出70.1272。公用经费为2253.2324万元，包含环卫工人工资，人员保险，车辆运行的各种费用等。比上年2068.34万元上升8.25%。原因主要是2017年底，新增工勤人员9名；因业务需要作业车辆8辆；新建水厕13座；新增环卫人员23人，即新增司机5人，公厕管理人员10人，清扫保洁工人8人；垃圾箱产生老化，维修费增加11.83万元；新建渗滤液设施，处理费用30万元；购吸污车1辆，需28万元；2011年旱厕改水厕天然气、自来水上户费74.3324万元。导致经费的增长。其他基本性支出为0万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门支出功能分类为，城乡社区环境卫生（21205），其中人员经费为261.1037万元，较上年增加了65.1837万元，增长率为25%，；公用经费2253.2324万元，较上年增加了314.9，增长率为13.9%。

3、支出按经济科目明细分类的明细情况。本部门按经济科目分类301工资福利支出，30101基本工资支出89.3643万元，较上年增长35.29万元，增长率39.4%，调入9人，调离1人，退休一人；30102津贴补贴支出94.2164万元，较上年增长了8.9635元，增长率2.82%，调入9人，调离1人，退休一人；30103奖金支出7.3958万元，较上年增长了1.6907万元，增长率22.86%，调入9人，调离1人，退休一人；30399其他对个人和家庭补助支出18.8920，较上年增长了12.57，增长率为66.6%，取暖费增加；30201办公费13万元，较上年增加了1.84万元，增长率14.15%，新增8人增加开支；30205水费87.3万元，较上年增加了41.3万元，增长率47.3%，新增13座公厕增加开支；30206电费12万元，较上年增加了6万元，增长率61.8%，新增13座公厕增加开支；30207邮电费12万元，与上年持平；30208取暖费46.5万元，较上年增加了26.5万元，增长率56.98%，新增13座公厕增加开支；30211差旅费5万元，与上年持平；30213维修维护费372.63万元，较上年减少360.37万元，增长率-96.7%，上年度维修维护费用包含车辆维修费、专用材料费，本年度与车辆维修费分开列支，除车辆维修费之外的固定资产维修费；30226劳务费1138.8万元，较上年增加了72.23万元，增长率6.3%，新增环卫工人23名增加开支；30239其他交通费用480.5，较上年增加480.5万元，增长率100%，2017年度预算中维修费用中包含其他交通费用，本年度单独列支，作业车辆运营费用为其他交通费用；30218专用材料费70万元，较上年增加了70万元，增长率100%，2017年度预算中维修费用中包含专用材料，本年度单独列支，配置环卫设施（包括扫帚、清洁剂、手套、垃圾袋等）。

（七）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（八）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（九）公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况

2018“三公”经费支出数为17.4万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年相同。公务用车运行维护费17.0万元（其中公务用车购置费0万元），车辆保有数6辆。基本与上年持平。招待费0.4万元，基本与上年持平。我单位响应中央八项规定，不参加会议和培训等，也就不预算费用，上年度也没有。

（十）机关运行经费安排情况。

机关运行经费列入基本支出公用经费2253.23万元，较上年增了184.89万元，增长率为8.25%。原因主要是2017年底，因业务需要作业车辆8辆；新建水厕13座；新增环卫人员23人，即新增司机5人，公厕管理人员10人，清扫保洁工人8人；垃圾箱产生老化，维修费增加11.83万元；新建渗滤液设施，处理费用30万元；购吸污车1辆，需28万元；2011年旱厕改水厕天然气、自来水上户费74.3324万元，导致经费的增长。同时我单位严格执行“中央八项规定”，厉行勤俭节约，严肃财经纪律，促进党风廉政建设，节约开支。

（十一）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算314.9万元。其中货物类210.1万元（塑料垃圾桶400个，预算价18.4万元；铁垃圾桶200个，预算价9.8万元；敞开式垃圾箱20个，预算价12万元；封闭式垃圾箱13个，预算价7.54万元；果皮箱23个，预算价2.26万元；环卫工人夏衣600套，预算价10.56万元；环卫工人棉衣600套，预算价14.52万元，环卫工人雨具600套，预算价9万元；大扫帚14940把，预算价24.6万元；小扫帚5008把，预算价7.8万元；土盘214个，预算价1.5万元；铁锨194张，预算价0.7万元；架子车30辆，预算价2.5万元；棉手套20000双，预算价5万元；玫红手套1000双，预算价0.85万元；洗衣粉300包，预算价2.4万元；大小垃圾袋各32000个、275000个，预算价分别为4.8万元、4.12万元；清洁剂1818公斤，预算价4万元；公厕隔断155套，预算价14万元；冲水阀340个，预算价10.2万元；吸污车1台，预算价19.24万元；水泵2台，预算价0.76万元；后桥总成2套，预算价0.96万元；喷油器总成20个，预算价3.2万元；900R轮胎30条，预算价3.75万元；1000R轮胎20条，预算价2.7万元；小轮胎20条，预算价1.36万元；汽油车发动机5台，预算价3.1万元；取力器10个，预算价1.3万元；液压缸（大）4个，预算价3.48万元；液压缸（小）20个，预算价2.2万元；变速箱2个，预算价0.28万元；推土机配件40套，预算价3.6万元；推土机液压缸1个，预算价0.35万元；履带板5块，预算价0.34万元；支重轮5个，预算价0.8万元；推土机电瓶2颗，预算价0.45万元；165电瓶16个，预算价1.57万元；120电瓶20颗，预算价0.38万元；60电瓶15颗，预算价0.75万元；服务类无；工程类97.78万元，用于维修公厕、广场的主体维修、垃圾场外加固、环场排水、填埋垃圾取土费用等。

十二、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区城区卫生清洁大队2018年部门预算表.xls