2017年横山供销联社部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、部门主要职责

(1)宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究拟定全区供销合作社改革的发展规划和年度计划；指导全区供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。

（2）围绕全区“三农”工作大局，对全区农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难买难问题。

（3）承担区政府委托的任务，按照区政府授权，承担化肥等重要农业物资的调运、储备、供应工作；负责系统烟花爆竹的经营管理。

（4）指导全区供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。

（5）管理运营本级社有资产，对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能，指导全区基层供销社社有资产的管理。

(6)负责对社属企业领导的任免和管理，企业重大经营活动的考察审批，企业经营管理的监督检查，企业占用固定资产、经营设施的管理，促进企业深化改革，建立现代企业制度。

（7）按照会计、统计法规和制度要求，编制财务计划；负责全区基层供销社的内部审计工作；承担全区供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

（8）代表区内系统开展对外经济技术交流与合作以及招商引资工作。

（9）指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作。

（10）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

（11）承办区政府交办的其他工作任务。 

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

供销联社（450分）

三、 部门所属基层预算单位基本情况

单位设参公单位1个，为财政全额预算单位，经费管理实行国库集中支付方式。本单位编制14人，全部参照公务员法管理，共有在职人员8人，退休人员14人，遗属补助人员1人，老山前线人员及其他11人。

四、 2017年预算收支编制的相关依据及机关运行经费安排情况说明

2017年供销联社预算是根据本单位在册人员规定的标准和范围及本年度年主要工作任务及目标，在2016年实际开支基础上，增减本年度预算开支项目。进行了据实编报。具体是：

 1、收入预算146.33万元，均为公共预算财政拨款收入。

2、支出预算146.33万元。均为基本支出。主要包括工资福利支出54.37万元、对个人和家庭的补助支出81.35万元、日常公用经费支出和交通补贴等共计10.6万元（其中安排0.86万元出国出境费和2.01万元的公务接待费）。详见附件。

  附件：

 1、收支预算总表；

2、收入预算总表；

3、支出预算总表；

4、公共预算拨款安排支出总表；

5、政府采购预算表；

6、公共预算拨款安排的“三公经费”预算表；

7、因公出国（境）团组及经费安排预算表；

8、“三公”经费年度增减变化情况表。

9、单位人员情况表。

五、2017年部门预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算及与上年比较增减变化情况说明

供销联社2017年收入预算146.33万元，其中：基本支出146.33万元（人员支出135.73万元，公用支出10.6万元），基本支出与上年150.40有所下降，下降原因是一部分在职人员已退休，转为退休人员，遗属补助也有2人降为1人。

（二）支出预算及与上年比较增减变化情况说明

供销联社2017年支出预算146.33万元，其中：基本支出146.33万元（工资福利支出54.38万元，对个人和家庭的补助支出  81.35万元，商品和服务支出10.60万元）。基本与上年持平。                                     （三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

供销联社2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费共支出2.87万元，具体支出分别为：公务接待费2.01万元；公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；会议费 0万元；出国（出境）费0.86万元。2017年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本着“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，公务接待费、与上年基本持平，确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出，公车改革后本单位没有公车，公车费用为零。

1、“三公”经费支出预算总体及与上年比较增减变化的情况说明。

2017年度“三公”经费预算支出2.87万元，与上年比有所增加 。其中：因公出国（境）费用支出0.86万元，公务接待费支出2.01万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。“三公”经费严格落实八项规定。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度参加出国出（境）省社团组1个，全年安排因公出国（境）累计1人1次，因公出国（境）费用支出0.86万元。上年没有出国出（境）事宜，所以上年因公出国（境）费用支出为0。

（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待共40批次415人次。公务接待费支出2.01万元，与上年2.04万元相比，在基本持平的情况下，略有下降。供销联社严格控制了公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度供销联社没有公务用车，公务用车运行维护费也没有产生，与上年基本持平。

2、培训费支出决算情况。

2016年度培训费支出为 0万元，与上年基本持平。

3、会议费支出决算情况。

2016年度会议费支出0万元，与上年基本持平。

（四）机关运行经费安排

横山区供销联社2017年机关运行经费安排如下：办公费0.89万元，水费0.21万元，公务接待费2.01万元，会议费 0万元，福利费0，日常维修费0万元，办公用房取暖费0.99万元，办公用房物业管理费0，委托业务费0，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.64万元、因公出国(出境）费0.86万元、其他商品和服务支出0万元，共计10.6万元。

（五）政府采购安排情况说明

2017年我单位没有安排政府采购。

四、专业性较强的名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用等。

综上所述：我单位2017年预算经费支出共计146.33万元。

五、部门收支预算表（见附件）
        附：2017年供销联社预算安排表.xls