一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

（1）负责草拟新区规划、建设、管理和招商等方面的初步意见。

（2）负责新区的建设及进区项目的初步审查工作。

（3）组织实施新区的基础设施建设。

（4）负责新区的园林建设、市容市貌、环境卫生等社会各项事业的管理服务工作。

（5）负责与区上有关部门共同管理有关部门派在新区的机构。

（6）负责新区建设和管理中的日常事务及相关部门的协调工作。

（7）负责区委、政府和领导小组以及上级有关部门交办的其他事项。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

为了进一步加快西南新区建设，统筹谋划好西南新区2017年建设项目，我们经过认真研究，确定了西南新区2017年项目建设计划，如下：

1、新建市政道路：

新建怀远一街B段、怀远三街、怀远四街中段、怀远五街、怀远六街北段、怀远八街B段、怀远九街北段、怀远十二街北段、怀远十三街、榆横一路中段、榆横二路东段、榆横五路中段、榆横五D路、榆横六路中段、榆横七路西延段、榆横十二路等16条道路全长31.23公里，计划总投资19.83亿元， 2017年完成立项、设计、招投标等工作，计划完成投资2500万元。

2、续建市政道路及地下管廊工程：

（1）续建榆横一路中段、榆横四路中段、榆横五路中段、榆横六路中段、榆横十二路东段、怀远二街中段、怀远八街北段等7条市政道路，全长11.509公里，总投资约28325.69万元，2017年计划完成投资12000万元。

（2）续建榆横二路中段、榆横三路中段、榆横五路东段、怀远六街北A段、怀远八街A段等5条市政道路，全长3.92公里，总投资约15652万元，2017年计划完成投资3500万元。

（3）启动榆横十二路地下管廊工程设计工作，全长4.8公里，总投资约375万元，2017年计划完成投资约375万元。

3、续建跨铁路连接通道建设

一是启动榆横五路与榆溪大道下穿铁路立交桥及连接通道建设，概算总投资3804万元，2017年计划完成投资2000万元并建成通车。

二是启动榆横十二路与聚渊路上跨铁路立交桥建设，总投资13000万元，2017年完成招投标工作，力争年内开工建设。

三是启动沙河路与榆横二路上跨铁路立交桥建设，力争年内完成设计、征地拆迁工作。

4、照明工程

完成苏榆路、草杨路等8条市政道路的路灯照明工程，计划投资4000万元，2017年计划完成投资1240万元。

5、加快区内集中供热、供水建设

根据市政府的意见，积极配合市水务集团公司、榆神集团公司，全面启动西南新区集中供热、供水工程。

6、推进房地产开发项目建设

一是继续推进和完善华诚嘉苑、海景小区、莲花小区等9家房地产项目建设，总投资34.43亿元，占地面积699亩，修建住房套数5136套，总建筑面积1351217平米，2017年计划完成投资14000万元。

二是继续加快横山县国有林场危旧房改造项目建设，项目总面积47.36亩，修建住房612套，项目总投资11951万元，2017年计划完成投资3000万元，力争年底交房。

三是新建西南新区生态花园式住宅小区，项目总占地520亩，总投资4亿元，修建生态住宅房500套，2017年完成调整规划、招投标、设计等工作。

7、开展棚户区改造工程

计划开展东源村改造工程项目（项目名称青源小区），总占地22亩，计划总投资18000万元，涉及住户73户，2017年计划完成投资9500万元。

8、全力推进西南新区文化广场、山体公园和塞上西湖及陕北陶艺小镇文化旅游等项目前期准备工作

以改善西南新区人居环境为目的，全力启动文化广场、山体公园和塞上西湖等项目建设，2017年完成项目用土地2300亩的统征和项目设计、立项等前期准备工作。

开展陕北陶艺小镇文化旅游项目前期准备工作，项目总占地535亩左右，打造文化旅游街区，展示陕北窑洞、京派、徽派等民宅风格，餐饮服务等。估算投资15亿元， 2017年完成设计、立项、招商及调整规划等前期工作，计划完成投资3000万元。

9、加快园区绿化工作

一是启动榆横六路、怀远八街等2条市政道路的绿化工作，计划完成投资1306万元；

二是启动榆横六路周边空闲地的绿化治理工作，治理和绿化空闲地400亩，完成投资140万元。

10、启动生态陵园项目建设

为了妥善解决西南新区及高新区区域内坟墓迁移问题，计划启动生态陵园项目建设。项目初步选址在波罗镇二石磕林场内，计划占地5000亩。

11、启动第五版城市规划修编工作

根据榆林市第五版城市规划修编工作要求，依据西南新区总体策划和多规合一成果，全力启动西南新区第五版城市规划修编工作，使西南新区更好的适应未来发展需求。

（三）部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

（1）人员经费：核定范围为单位实有正式职工，含聘用人员。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

（2）日常公用经费：根据单位日常工作任务需要按照财政标准预算。

（3）收入预算

2017年部门收入预算703.76万元，全部为财政预算拨款。

（4）支出预算

2017年全年支出预算703.76万元，其中：基本支出354.76万元（工资福利支出291.08万元，对个人和家里的补助5.1，日常公用经费58.58万元）；项目支出349万元（项目前期支出30万元，市政道路绿化319万元）。

二、预算收支增减变化情况说明

2017年全年支出预算703.76万元，去年全年预算支出为630.46万元，相比较今年增加73.3万元，增长率为11.63%，其主要原因为部门在职人员增加，工资福利和公用经费预算增加。

三、三公经费增减变化原因说明

2017年公务接待费预算为1.2万元，去年为1.5万元，相比较减少0.3万元，较少百分比为20%，其原因是本着厉行节约原则和尽量减少公务接待。

四、机关运行经费情况说明

2017年工资福利项目有所增加，原因是部门新调入职工，工资预算增加；对个人和家庭的补助增加，原因是有两位职工退休，含有退休费；商品和服务支出有所减少，原因是节约行政运行成本，尽量降低开支。

五、部门采购执行情况说明

2017年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置、工程项目，均按照政府采购要求办理了相关的手续。

六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西南新区2017年预算表.xls