一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

（一）贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理的方针政策和法律法规。

（二）负责全县生产、流通、消费环节食品卫生许可和食品安全监督管理。监督实施生产、流通、消费环节食品安全管理规范，开展食品安全状况调查和监测工作，发布与生产、流通、消费环节食品安全监管有关信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（三）负责酒类相关许可工作，承担酒类食品安全监督管理工作。

（四）负责化妆品卫生许可、保健用品、保健食品初审及监督管理工作。

（五）负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械的标准、分类管理制度及药品和医疗器械的生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。

（六）组织实施食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。依法监测食品、 药品、医疗器械、保健用品、化妆品广告内容。

（七）承担县区品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查食安委成员部门和乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；行政编制13人，派出机构14个，事业编制55人事业单位1个，事业编制26人其中：财政补助事业单位1个。

二、部门2017年度预算表

（一）收入支出决算表(见附件）

    （二）收入决算表(见附件）

    （三）支出决算表(见附件）

    （四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）部门决算相关信息统计表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 三、2017年度部门预算算情况说明

    （一）2017年度收入支出预算总体情况。

1.  本年度总收入714.03万元。较上年增加111.03万元。其中：财政拨款收入714.03万元，较上年增加111.03万元；

    2.支出总计714.03万元，较上年增加111.03万元。包括：

    （1）基本支出631.03万元，较上年增加159.03万元。主要是人员工资，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    （2）项目支出83万元，较上年减少48万元。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

    （二）2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

    1.收入总计714.03万元，较上年增加111.03万元，全部为公共预算财政拨款。         

    2.支出总计714.03万元。包括：

    （1）基本支出631.03万元，较上年增加159.03万元。主要是人员工资，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费567.66万元，日常公用经费63.38万元。

    （2）项目支出83万元，较上年减少48万元。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

    （3）按支出功能分类科目包括：医疗卫生与计划生育支出714.03

    （4）按支出经济分类包括：工资福利支出631.03万元，商品和服务支出63.38，对个人和家庭的补助支出16.94，项目支出83。

    四、公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况与上年比较增减变化原因情况说明

    （一）2017年度全系统公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共10.65万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费8.07万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费2.58万元。

    1.公务用车购置及运行维护费8.07万元主要用于局机关和1个下属事业单位的执法车辆的运行支出。较上年减少2.29万元，减少率为0.02%。全年本系统执法用车保有量2辆。

    2.公务接待费2.58万元主要接待各级部门检查等招待费支出。较上年减少0.01万元。

         （二）2017年度全系统公共预算财政拨款安排的会议费支出共2.33万元，主要用于局机关召开的全区食品药品监督管理工作会以及各种基层所培训会。较上年减少0.1万元，原因为规范支出行为，压减了支出。

    （三）2017年度全系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共8.1万元，主要用于各类业务培训支出。较上年增加1.53万元，原因为机构改革，职能增加，培训增加。

    五、2017年政府性基金财政拨款收支情况

    2017年全系统财政未安排政府性基金财政拨款。

    六、2017年其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费执行情况说明。

2017年机关运行经费支出389.1万元，较上年减少82.9万元。主要用于局机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

 （二）政府采购执行情况说明。

2017年我系统严格按照政府采购程序进行采购，其中：局机关公开招标食品抽检项目20万元、食品检验检测中心采购一批试剂耗材、办公设备、实验室仪器设备等总金额5万元。

    七、专业名词解释

    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:横山区食药局2017预算公开附件.xls