一、部门主要职责

榆林市横山区劳动服务科原为横山县社会事业管理保障局，于1986年由劳动服务公司改为劳动服务科。

主要工作职能为：1、失业保险金收缴、稽核；2、公共职业介绍；3、小额贷款发放；4、就业和再就业培训。

二、2020年年度部门工作任务

1、全面推进就业再就业工程，落实兑现各类优惠政策，全区城镇新增就业人数达2200人，城镇失业人员再就业800人，其中就业困难人员再就业300人，城镇登记失业率控制在3.9以内。

2、进一步深化公益性岗位工作人员的管理考核工作，区属改制企业职工档案管理及退休审核上报工作。

3、完成就业培训计划450人，举办创业培训四期200人，其中大学生创业培训50人。

4、按时足额向符合条件的创业户发放创业担保贷款3000万元（其中小微企业贷款400万元）。

5、积极与辖区和周边用人企业联系，以就近就地为主，转移农村富余劳动力就业6.0万人，力争创经济收入8.5亿元。

6、密切配合地税等相关部门，切实搞好临时就业和接续人员失业保险工作，全面完成失业保险参保人数1.23万人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一个单位，正科级事业单位，财政全额拨款。现有人员编制21人，科长1名，副科长1名，主任2名，副主任2名，干事15名，退休人员11名。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21人，实有在职人员20人，科长1名，主任2名，副主任2名，干事15名，退休人员11名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款307.32万元,本部门无政府性基金预算。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入情况。2020年预算收入总计307.32万元，其中：公共预算拨款307.32万元；上年预算收入242.33万元，其中：公共预算拨款242.33万元。收入增长原因主要是全区事业单位人员失业保险财政部分从今年开始在本单位预算。

2、支出情况。2020年预算支出总计307.32万元，其中：人员经费和公用经费支出224.32万元，项目支出83万元。

（二）财政拨款收支情况。

部门公共预算拨款收入307.32万元。主要用于以下支出：

人员经费和公用经费支出。包括人员经费和日常公用经费。其中：人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报。日常公用经费根据财政要求，按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。2020年公共预算拨款人员经费支出222.32万元和公用经费支出2万元，项目支出83万元，合计307.32万元。较上年公共预算拨款基本支出242.33万元，增加64.99万元,增长原因主要是全区事业单位人员失业保险财政部分从今年开始在本单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收入307.32万元，较上年公共预算拨款收入242.33万元，增加64.99万元,增长原因主要是全区事业单位人员失业保险财政部分从今年开始在本单位预算

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类：一般公共支出事业运行307.32万元。较上年的242.33万元，增加64.99万元,增长原因主要是全区事业单位人员失业保险财政部分从今年开始在本单位预算

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照支出经济分类支出307.32万元，工资福利支出222.3万元、公用经费支出2万元， 专项业务费支出83万元。较上年的242.33万元，增加64.99万元,增长原因主要是全区事业单位人员失业保险财政部分从今年开始在本单位预算

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2020年“三公”经费预算共计0元。

（1）因公出国（境）费用预算为0，与上年持平，单位严守“八项规定”无出国（境）人次；

（2）公务用车运行维护0万元，与上年持平；

（3）公务接待费预算0万元，与上年持平

（七）机关运行经费安排情况。

2020年度机关运行经费财政拨款预算25万元，主要安排本科运行用于购买货物和服务的各项公用经费。

（八）政府采购情况。

2020年单位没有安排采购。

八、专业名词解释

一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年劳动服务科预算公开表.xls