一、单位概况

（一）中共横山区委党校成立于1961年，位于横山区城区南二街，是中共横山区委直属参照公务员管理事业单位，正科建制。党校占地面积2000平方米，建筑面积1700平方米。有多媒体远程视频教室3个，共可容纳260人，另外设有电脑室、图书室、党员活动室、创卫办等。党校人员编制为18人。

（二）党校的主要职责

1、学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本路线、方针、政策。

2、稳定和完善以主体班为重点，长短结合，多种形式的办学格局。轮训县级机关、乡（镇）科级干部；轮训村党支部书记；村委会主任和其他基层党员干部。

3、培训县级机关入党积极分子。

（三）党校的组成

中共横山区委党校是一级预算单位，在职编制18名，实行参照公务员管理，内设办公室、教务、总务科，统一实行全区区国库集中支付的财务管理模式。

二、2020年度部门工作任务

（一）加大主体班次培训力度，提高党员干部培训质量

我们要吸取和借鉴以往主体班次的教学和管理经验，进一步创新管理模式，充分发挥党校在干部教育培训的主渠道、主阵地作用，贯彻落实全国党校工作会议精神、《全省市县党校办学质量评估实施办法》和市委党校工作会议精神，贯彻落实区委下达的培训任务，充分利用省委党校网络视频系统教学资源和兄弟党校优质教学资源，配合组织、宣传等部门，搞好全区党员干部的学习培训。

1、培训班次：上半年计划举办10期培训班，一是举办区直机关支部书记和党务工作者培训班2期；二是举办新任科级领导干部培训班3期；三是举办党员发展对象培训班2期；四是举办扶贫干部培训班3期。下半年计划举办15期培训班，一是举办区直机关副科以上领导干部十九届五中全会精神培训班10期；二是举办科级后备干部培训班3期。三是举办区直机关青年党员培训班2期。同时抽调理论骨干深入各部门、各镇、街道办（办事处）宣讲中央一号文件精神、生态文明建设等。

2、培训内容：习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中、五中全会精神，《党章》，统战和宗教工作，扶贫业务知识，乡村振兴战略，党员干部党性修养，党风廉政建设、生态文明建设，党史、国史和延安精神，社会主义核心价值观。

今年，我们将继续聘请省内知名专家教授和党政领导来我校讲课，同时还要积极配合其他部门办好党员干部的理论知识培训，促进干部的观念和素质提高，使主体班次培训特色更为鲜明，效果更为突出。

（二）抓好教学改革，创新教学管理模式

为了进一步加强党员干部的培训力度，我们一是加强班级管理。按照出台的《横山区委党校班主任管理办法》、《横山区委党校授课教师管理办法》和《横山区委党校学员管理办法》三个文件，加强党员领导干部在党校学习期间的规范性和纪律性，保证学习时间和质量。二是创新教学手段。在传统授课方式发挥主体作用的基础上，充分利用网络视频远程教学、多媒体教学、互动式教学、案例式教学、现场体验式教学，转变培训观念，创新培训内容，改进培训方式，整合培训资源，优化培训队伍，探索建立党政领导干部到党校讲党课，利用党政领导干部中的师资人才资源充实党校教学。三是始终坚持“党校姓党”，就是要坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则，遵循党的政治路线，坚持以党的旗帜为旗帜，党的意志为意志，党的使命为使命。突出思想理论教育、党性教育和道德情操教育，使学习精神、学习内容、学习要点进教材、进课堂、进头脑。按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清真廉洁”的好干部标准，进一步打造精品课堂和高效课堂。

（三）进一步做好教师的教学科研和学习培训工作

1、继续抓好教师的教学科研工作，促使每位教师搞调研、写论文。5月，组织全体教师参加全省党校系统第34次理论征文活动和全市党校系统第9次理论征文活动，每位教师至少撰写1篇论文，申报并批准立项科研课题1项，积极鼓励教师参加其他各类学术交流活动。

2、加大调研工作，出精品出成果。5月，坚持贴近群众、贴近实践、贴近发展，加强对制约区域经济社会发展的现实问题和群众关注的热点、难点、焦点问题的研究，有计划地组织骨干教师开展横山区生态文明建设调研。同时，组织教师撰写、完善《横山下来些游击队》宣传册。6月，进步打造现场教学课，将《横山起义》、《白家湾县委革命活动及其革命精神》两篇现场教学课应用到实践教学当中。

3、强化教学，提高教师理论素养。5月，为庆祝“五四运动”101周年，继承和发扬“五四”精神，实现“中国梦”贡献青春、智慧和力量，由校支部具体负责，开展“不忘初心，牢记使命”为主题的五四爱国演讲比赛。6月，由教务处负责，组织教师开展精品课竞赛活动，促进教师授课水平的进一步提升，达到相互学习、相互交流的目的。

4、安排教师进修学习。一是组织教师到中、省、市委党校、高等院校、行政学院及兄弟县（区）委党校进行学习与交流。二是按照区委组织部干部教育文件精神，组织全体干部自主积分选学。三是组织教师参加省党校网络视频讲课学习。四是倡导教师在校内理论专题库学习，实现校内教学资源共享。五是继续抓好全体教师“学习强国”学习活动。

5、积极开展丰富多彩的党建文化活动。3月，召开“三八”妇女节座谈会；5月，组织全体教师开展“守初心、担使命”的座谈会；7月，组织全体教师赴石湾镇火石山、魏家楼镇肖崖和延安红色革命基地—梁家河，缅怀历史重温入党誓词；10月，为纪念新中国成立71周年，组织全体教职工开展形式多样的“羽毛球、乒乓球、围棋”比赛；12月，组织全体教职工开展积极、健康、向上的新年联欢晚会。

（四）努力改善教学环境，提高党校培训干部的能力

近年来，我校虽然下大力气完善教学设施，改善教学环境，但还是没有能力为干部培训提供应有的食宿保证。在新的一年里，我校继续向区委、政府和上级部门申请校园扩建资金，计划将原区中医院申请划拨给党校，力促项目早日开工建设，进步完善校园硬件设施，改善教学环境。

（五）抓好校风、班子队伍建设和其他各项工作，努力开创党校工作的新局面

1、抓好校风校纪建设。好的校风校纪是做好一切工作的重要保证。今年，我们要把加强校风建设放在更加突出重要的地位上来。一是领导干部要带头遵纪守法，严以律己，加强修养，规范行为，带动教职工弘扬正气，抵制邪气，爱岗敬业，勤奋工作，形成比学习、比工作、比贡献的良好风气。二是弘扬理论联系实际的优良作风，形成良好的治学风气。教师要有深厚的习近平新时代中国特色社会主义思想功底，要有广博的知识，要有理论联系实际的能力。三是建立各项规章制度，修订完善《中共榆林市横山区委党校量化考核方案》，不断强化制度约束机制，使校内工作进一步制度化，规范化。

2、强化班子和队伍建设。一是向全区公开招聘1名专职教师，引进1名高层次人才，充实党校教师队伍力量。二是落实校委会中心组理论学习制度。三是充分利用三项机制实施办法，落实教职工量化考核实施方案，调动全体教师工作的积极性和主动线。四是加强党校干部与其他党政机关干部交流，增强党校干部队伍活力。

3、继续抓好党风廉政、机关党建、精神文明建设、档案整理、脱贫攻坚、节能减排、信访维稳、扫黑除恶、创卫计生等各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门收支情况说明

(一）收支整体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入217.67万元，其中一般公共预算拨款收入217.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少27.88万元，主要原因是人员减少和公用经费削减；2020年本部门预算支出217.67万元，其中一般公共预算拨款支出217.67万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少27.88万元，主要原因是人员减少和公用经费削减。

(二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入217.67万元，其中一般公共预算拨款收入217.67万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少27.88万元，主要原因是人员减少和公用经费削减。2020年本部门财政拨款支出217.67万元，其中一般公共预算拨款支出217.67万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少27.88万元，主要原因是人员减少和公用经费削减。

(三）一般公共预算拨款支出情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出217.67万元，较上年减少27.88万元，主要原因是人员减少和公用经费削减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出217.67万元，其中：

（1）行政运行（2050101）192.67万元，较上年减少24.13万元，原因是人员减少。

（2）干部教育（2050802）24.00万元，较上年减少0.74万元，原因是预算公用经费削减。

（3）培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少3万元，原因是受疫情影响，计划削减培训人次。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出217.67万元，其中：

工资福利支出（301）190.75万元，较上年减少24.13万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）26.50万元，较上年增加1.76万元，原因是将单位经费中的人头经费列入商品和服务性支出。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少3.02万元，原因是退休人员的各类费用列入其他项或者由养老经办发放。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出217.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）217.67万元，较上年减少24.13万元，原因是人员减少和公用经费缩减。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少3.02万元，原因是退休人员的各类费用列入其他项或者由养老经办发放。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四）政府性基金预算支出说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五）国有资本经营预算支出情况说明

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门三公经费等情况说明

(一）一般性支出预算编制情况

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是受疫情影响，培训计划中培训数量和人次减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是受疫情影响，培训计划中培训数量和人次减少。

(二）2020年部门批复结转2019年年度资金情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、占用国有资产情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款217.67万元,当年政府性基金预算拨款217.67万元，当年国有资本经营预算拨款217.67万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.50万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专有名词解释

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

附件：党校2020年预算公开表.xls