目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等产业发展。负责制定全区农作物、果树种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全区农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家残留检测方法标准。

（九）负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全区农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，承担农田水利建设、土地整治、农业综合开发规划实施。拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

（十四）统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

内设组织：

政秘股

财务股

种植业（渔业）股

合作经济与改革指导股

果业发展股

农产品质量安全监管与品牌建设股

农田建设股

发展规划与社会事业股

农业机械化股

二、2020年度部门工作任务

（一）、重点指标完成情况受旱情影响，已完成粮食作物播种面积84万亩。目前，已调发10.9万亩荞麦、油葵种子，引导抢种。已完成蔬菜种植面积1.1万亩，其中设施蔬菜1280亩（温室580亩、大棚700亩）。拟建日光温室120亩、塑料大棚100亩，已完成项目评审。落实菜地保有量制度，建设商品蔬菜基地0.4万亩，其中高标准蔬菜基地0.12万亩。

（二）宽幅梯田建设按照区委“一推二种三销四水五绿化”的总体思路，我局以土地整理改造为突破口，针对东南部丘陵沟壑地区的低效利用和不合理利用的农用地、低产林地以及未利用土地，通过田、水、路、林、村综合整治，增加有效耕地面积，提高耕地质量，改善农村生产生活条件和生态环境，下大力气改善农田这一产业发展基础，全面推进宽幅梯田建设，为规模化经营、机械化作业、合作化管理奠定坚实基础，从而充分发挥特色产业带贫益贫作用，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。2020年计划建设宽幅梯田10万亩，目前已完成1.4万亩，受益农户4348户、16803人，受益贫困户1061户、3420人。为充分利用已建成的宽幅梯田发展特色农业，良种发放、技术服务都优先倾向高标准宽幅梯田所需。

（三）乡村振兴市级示范村建设 巩固提升乡村振兴市级示范村23个、市级标杆村2个；各村以“厕所革命”全覆盖为建设重点，同时推进人居环境整治和产业培育。

（四）人居环境整治 今年市上下达我区人居环境整治及厕所改造资金996.5万元，启动人居环境整治贫困村35个、非贫困村67个、“厕所革命”整村推进1-2个，区上安排扶贫整合资金300万元，启动区级人居环境整治村45个。

①开展无害化卫生厕所建设。计划在35个贫困村新建“蹲坐一体式无水冲便器+三格化粪池（生态厕所）”600个，在村委办公场所新建室内水冲式厕所30处。同时选择基础条件好、群众改厕积极性高的1-2个示范村整村推进无害化厕所建设工作。②农村垃圾治理。一是以点带线，重点推进。已建生活垃圾填埋场5处，以204省道沿线、307国道沿线村庄环境整治为重点，以点串线示范打造，形成了良好垃圾治理氛围。二是建立健全村级保洁员制度。全区214个村共有农村保洁人员456人，每人每月发放岗位补助500元，定期清理村内垃圾，基本实现乡村环卫保洁常态化。三是购置垃圾清理设备。已配备垃圾清运车辆30辆，购置户用垃圾桶、垃圾箱600多个，解决了农户垃圾乱扔乱倒问题，提升村庄环境水平。③农村污水治理。已建污水处理站2个，正在新建2个。今年计划治理村庄20个，管控53个。④开展村庄清洁“百日行动”。今年疫情防控以来，重点清理了全区214个行政村内外道路两侧、村庄周边积存的生活垃圾，截止目前已累计清理农村生活垃圾2230多吨；累计清理村内水塘23口；累计清理村内沟渠65公里；累计清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物420吨；发动农民群众参与投工投劳6100多人次；累计开展进村入户宣传教育180多场次4000多人次；累计发放宣传资料30000多份，累计张贴、悬挂宣传标语320多条；媒体报道10多次以上；召开安排部署推进会30多场次，进行督促指导120多人次；安排资金210多万元用于村庄清洁行动。

（五）山地苹果基地建设新建山地苹果、时令水果及葡萄园9000亩，其中标准化示范园5000亩；陕果集团横山公司在6个乡镇8个村已流转土地16000亩，已建成果园11500亩。幼园抚育指导面积18000亩，重点推广抹光杆拉开枝龄差技术，同时采用地膜覆盖、水肥一体化、增施有机肥、抗旱保苗、加强病虫害防治等配套农艺措施，取得显著成效。推广温室时令水果30亩，采用标准化栽培技术，已陆续上市;共推广温室草莓120亩，推广采摘园营销模式，平均亩纯收入超1.5万元。

（六）杂粮种植目前已完成玉米种植23.7万亩、马铃薯9.4万亩、绿豆7.7万亩、小杂粮32万亩，种植高粱5.2万亩，其中核心示范田1万亩，分布全区各镇（办、场）。目前，由于旱情原因，川水地或有补水条件的田块出苗率达90％，山旱地出苗率40％，缺苗严重。采购储备草地贪夜蛾应急农药4.5吨，全面开展监测防控工作。实施水稻全程机械化工程6万亩。推广榆绿一号绿豆、水稻新技术，完成引进果蔬等各类新品种48个。

（七）设施西甜瓜种植 完成西瓜种植1.05万亩，主要分布在城关、塔湾、雷龙湾等镇办。推广山地甜瓜无公害栽培技术0.3万亩，其中核心示范田500亩。推广日光温室甜瓜配套栽培技术60亩，平均亩纯收入超过1.8万元；推广大棚甜瓜配套栽培技术130亩，平均亩纯收入达到1.2万元。

（八）中药材种植 今年落实远志产业到户资金650万元，涉及14个镇、办，36个村 1392 贫困户。优先在宽幅梯田上发展中药材，能够解决药材人工采挖成本高、难以规模发展的问题。在艾好峁办事处牙坪村宽幅梯田上，经过机械深翻、施用有机肥等措施，首次采取人工种植方式，机械化播种远志380亩，现出苗整齐一致。响水镇杨兴庄在宽幅梯田上集中种植黄芪280亩、远志40亩，出苗率很高，效果良好。赵石畔镇白家梁村引进工商资本，建成中药材基地500亩。目前，全区远志种植面积已达13196.4亩，涉及全区18镇（办）125个村2330户。预计年远志根产量可达 7917吨，按市场平均价格每公斤25元计算，可实现产值19794万元。种子产量达131.96吨，按市场每公斤平均价格160元计算，可实现产值2113.6万元。总产值21905.36万元。

（九）稻渔综合种养 今年向省上申请16000多亩稻田养蟹项目，批准了11940亩。截至目前发展稻田养蟹20110亩（其中成蟹16300亩、蟹种3810亩），推广养殖户34户；试验示范池塘养蟹1560亩，小水库养蟹2185亩，养殖户8户；推广小水库养殖匙吻鲟2000亩；推广小龙虾和泥鳅300亩。

（十）机械化应用今年省市下达我区农机深松整地面积6万亩，引进新型示范农机具38台，在全区13个乡镇、2个合作社、49个村，已完成5.7万亩，完成任务的95%。引进推广各类农机具1000多台，完成任务的50%。与所有拖拉机驾驶员、参加年检的拖拉机机主签订农机安全生产责任书327份。受理注册登记6台，辖区内转移2台，登记更正2台，年度技术检验150台，组织驾驶证考试1期，新增驾驶证申领14本，恢复驾驶证1本，有效期届满换证13本，补证1本。春季在党岔镇秸秆还田示范了1000亩，在雷龙湾镇黑河村进行苜蓿秸秆打捆示范500亩、沙峁村示范50亩，在王圪堵和吴家沟等村进行水稻秸秆打捆示范了1000亩。目前秸秆机械化综合利用已取得了良好的效果。

（十一）“三变”改革目前，我区共214个行政村已全部完成农村集体产权制度改革，并颁发全国统一村集体经济组织登记证书，92个贫困村完成“三变”改革已建成集体产业并有集体经济收入，除92个贫困村外还有党岔镇北庄村和雷龙湾镇哈兔湾村也有集体收入。今年我区按照市级要求，通过村级申请、镇级推荐、农经站考察核实后，经局务会议研究确定35个“空壳村”完成农村集体经济“破零”销号任务。目前我区重点打造高镇冯家峁村经济合作社，依靠种植中药材远志，然后经过初加工集中销售模式，壮大本村集体经济的同时带动全区村集体经济发展。以全区现有种植量计算，平均每个村集体经济合作社可增加收入126681元，户均增收19647元。这种做法既可以壮大集体经济合作社，增加农户的收入，又可充分发挥示范引领作用，带动更多农户进行中药材种植，从而使全区集体经济合作社不断发展壮大实现农民稳定增收。2020年我区托管服务组织25个，新增托管面积1万亩，目前已有10个服务组织纳入社会化服务系统。截止6月底实地考察新增合作社18家、家庭农场65家。新增10家区级龙头企业，目前上报4家区级龙头企业为市级龙头企业，等待市里的验收。

（十二）产销服务站建设目前，已在横山区鑫达西路店建成专卖店一处（陕果集市），月经营收入5万元左右。已完成产销服务站1处，陕果农资店3个。其中2个位于横山区韩岔镇和石窑沟办事处，与当地农资销售者合作；另一处位于横山城区内，保证农资供应。在基地建设中与项目村、贫困户建立了利益联结机制，2020年带动农户238 户;其中贫困户64户，人均收入增加700元。经过调查摸底、组织报名、理论授课、基地实训、帮扶指导、考试考核等环节，目前已培育职业农民259名，分为种植一个班，养殖三个班，发证认定工作全部完成，培育工作取的阶段性成效。

（十三）农产品检测 新纳入农产品质量安全追溯体系的农产品生产、加工企业7家，全区共有98家农产品生产、加工企业实现了农产品质量安全可追溯。根据我区农产品的特征特性及生产规模，通过认证机构专家、省农业农村厅和农业农村部认证部门及专农探讨磋商，我区生产的横山羊肉、横山大明绿豆、横山大米、横山小米、横山山地苹果、云梁西瓜、横山黑猪肉、横山香瓜、横山葡萄、横山沙地红薯、横山玉米面条、横山远志、横山黄芪共13个农产品及初加工农产品拟申报为全国名特优新农产品。

（十四）品牌产品宣传 制作特色农产品品牌产品宣传视频、广告牌，组织龙头企业、合作社等经营主体开展横山羊肉、绿豆、苹果、杂粮、大米品牌发展会，参加国际、国内各种类型展销会、博览会。

（十五）窗口服务工作 按区委区政府要求，及时委派3名业务骨干进驻政务服务大厅，做到窗口之外无审批，极大提高办事效率，获得群众一致好评。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年3月底，实有在职人员235人，其中行政17人,事业218人。退休人员81人，遗属补助人员30人，62年精减人员7人。

第二部分 收支情况

五、2020年部分预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年,区农业农村局收入预算为5036.4万元，其中一般公共预算拨款收入5036.4万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加1956.96万元，主要原因专项业务费增加。 2020年区农业农村局支出预算为 5036.4元，其中一般公共预算拨款支出5036.4万元，2020年本部门预算支出较上年增加1956.96万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年,本部门财政拨款收入预算为5036.4万元，全部为一般公共预算拨款。2020年本部门财政拨款收入较上年增加1956.96万元，增加原因同上。 2020年,本部门财政拨款支出预算为5036.4万元，全部为一般公共预算拨款支出 ，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1956.96万元，增加原因同上。

(三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年，区农业农村局当年一般公共预算拨款支出 5036.4万元,较上年增加1956.96万元,增加原因：主要原因专项业务费增加。

2.支出按功能分类的明细情况。

区农业农村局2020年当年一般公共预算支出 5036.4万元，其中：

（1）行政运行(2130101)2701.5万元，较上年增加，原因是专业务费增加。

（2）事业运行(2130104)2334.9万元，较上年增加，原因是人员经费增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年区农业农村局当年一般公共预算支出预算为 5036.4万元，其中：

工资福利支出（301）2666.6万元,较上年增加，全部为人员支出。在职人员增加，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）195.1万元,较上年增加，主要原因是专项业务经费支出较上年增加；

对个人和家庭的补助(303)19.7万元,全部为人员经费支出,较上年减少；

资本性支出支出（310）1285万元，较上年增加，原因是农村基础设施建设增加。

其他支出（399）870万元，较上年增加，原因是业务和农户补助增加。

（2）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(3）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（4）“三公”经费等预算情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元为公务用车运行维护费。

第三部分其他说明情况

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5036.4万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆6辆；没有单价20万元以上的通用设备；2019年当年未购置车辆；也未购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本单位无政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5036.4万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排160万元，较上年增加，主要原因是机构改制，局属单位增加，业务量也随之增加。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：农业农村局2020年部门预算公开表.xls