一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政机构。

二、2020年度乡镇工作目标任务

2020年，乡镇工作的总体思路是：学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣科学发展、富民强乡主题，发扬优良传统，转变工作作风，强化政务事务，严格廉洁自律，提高服务水平，为我镇率先在全县全面建成小康社会做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作：

（一）健全督查工作制度，创新督查举措，提高督办质量。督查落实区政府重大决策部署。

（二）推进政府法治工作，落实行政执法责任制。

（三）推进政务公开，加快行政审批“两集中、两到位”改革。

（四）加强政府日常管理。做好镇政府政务接待服务工作，强化指导协调工作。

（五）做好值守应急工作。

（六）加强政府机关后勤管理，努力做好服务保障工作。坚持做好绿化、美化、环境清洁、保洁及食堂餐饮工作，完善安全保卫、消防措施。

（七）完成区委、区政府建设幸福响水，信访维稳、扶贫帮困等工作任务，积极开展创建模范政府活动。

三、预算单位构成

响水镇2020年度预算包括政府本级预算和财政所、林站下属二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，人员编制**人，其中行政编制**人；实有人员80人，其中行政17人、事业44人、工勤1人、其他人员18人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

公务用车已被政府收回统一管理。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1174.62万元，其中基本支出1174.62万元。政府性基金预算拨款0万元，经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算收入1174.62万元，其中一般公共预算拨款收入1174.62万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年预算收入较上年增加40.06万元，主要原因是工资基数上调，且有退休人员死亡，有丧葬费；2020年预算支出1174.62万元，其中一般公共预算拨款支出1174.62万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2020年预算支出较上年增加40.06万元，主要原因是工资基数上调，且有退休人员死亡，有丧葬费；

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入1174.62万元，其中一般公共预算拨款收入1174.62万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年财政拨款收入较上年上年增加40.06万元，主要原因是工资基数上调，社保增加。2020年财政拨款支出1174.62万元，其中一般公共预算拨款支出1174.62万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2020年财政拨款支出较上年上年增加40.06万元，主要原因是工资基数上调，社保增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出1174.62万元，较上年增加40.06万元，主要原因是工资基数上调，社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出1174.62万元，其中：

（1）行政运行（2010301）637.34万元，较上年增加23.98万元，主要原因是退休人员死亡，调增丧葬费，且在职人员工资有调增。

（2）一般行政管理事务（2010302）152.77万元，较上年减少0.95万元，主要原因是离任村干部人员有死亡，离任村干部补助减少。

（3）财政事务(2010601)125.97万元，较上年增加4.29万元，主要原因是工资正常调增。

（4）农林水支出(2130204)181.24万元，较上年增加17.42万元，主要原因是在职人员工资正常调增，且有退休人员死亡，有丧葬费。

（5）住房公积金（2210201）77.3万元，较上年增加1.42万元，主要原因是工资正常调增，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出1174.62万元。其中：工资福利支出953.81万元，全部为人员支出，较上年增加18.01万元，主要原因是调入一人，且在职人员工资正常调增，相应社保增加；商品和服务支出89.67万元，较上年增加0.85万元，主要原因是人头经费增加。

对个人和家庭生活补助支出131.14万元，较上年增加27.3万元，主要原因是有退休人员死亡，有丧葬费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本镇（街道办）无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇（街道办）无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费6.5万元；公务用车运行维护费6万元，本单位有公车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排24.23万元（公用经费），其中办公费3.03万元、水费0.7万元、电费5万元、取暖费3万元、公务接待费6.5万元、公务用车运行维护费6万元。

（八）政府采购情况。

本部门2020年政府采购预算为**万元。。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：横山区响水镇人民政府2020年预算公开表.xls