一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五 ）助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（八）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、办公室、财务室、社区管理中心等机构。

二、2020年度工作目标任务

按照横山区委政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保崇德路街道办事处社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

三、预算单位构成

崇德路街道办2020年度预算包括街道办事处本级预算和所属7个社区和2个行政村的预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制15人、事业编制20人,实有人员80人（其中行政10人、事业70人、工勤人员10人。）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款857.71万元:其中基本支出857.71万元,包括人员经费751.02万元、商品服务支出86.3万元、专项业务费用20.39万元。政府性基金预算拨款0万元，经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入857.71万元，其中一般公共预算拨款收入857.71万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加857.71万元，主要原因是单位新成立，人员增加；2020年本部门预算支出857.71万元，其中一般公共预算拨款支出857.71万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加857.71万元，主要原因是单位新成立，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入857.71万元，其中一般公共预算拨款收入857.71万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加857.71万元，主要原因是单位新成立，人员增加。2020年本部门财政拨款支出857.71万元，其中一般公共预算拨款支出857.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加857.71万元，主要原因是单位新成立，人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出857.71万元，较上年增加857.71万元，主要原因是单位新成立，人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出857.71万元,较上年增加857.71万元，主要原因是单位新成立，人员增加

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2020年本部门当年一般公共预算支出较上年增加857.71万元，主要原因是单位新成立，人员增加，其中：

  工资福利支出（301）751.02万元，较上年增加751.02万元，原因是单位新成立，人员增加。

  商品和服务支出（302）90.3万元，较上年增加90.3万元，原因是单位新成立。

  对个人和家庭的补助（303）16.39万元，较上年增加16.39万元，原因是单位新成立。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

 2020年本部门当年一般公共预算支出857.71万元，其中：

 机关工资福利支出（501）751.02万元，较上年增加751.02万元，原因是单位新成立，人员增加。

 机关商品和服务支出（502）90.3万元，较上年增加90.3万元，原因是单位新成立。

对个人和家庭的补助（509）16.39万元，较上年增加16.39万元，原因是单位新成立。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本街道办无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本街道办无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算及会议费、培训费预算支出总计6.5万元。

其中，2020年本部门会议费预算3.5万元，增加原因是单位新成立；2020年本部门无公务用车购置费、招待费及因公出国经费预算；2020年本部门预算公务用车运行维护费2万，增加原因是单位新成立；2020年本部门培训费预算1万元，增加原因是单位新成立。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排90.3万元（公用经费及街道办、社区、村级经费），其中办公费17.3万元、印刷费17万元、水电费16.1万元、邮电费3.08万元、取暖费5.5万元、其他交通费19.82万元,其他商品服务支出5万元、车辆运行维护费2万，培训费1万，会议费3.5万。

（八）政府采购情况。

未按排2020年政府采购预算。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：榆林市横山区崇德路街道办事处2020年综合预算表公开表.xls

                                榆林市横山区崇德路街道办事处

                                  2020年8月16日