一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

根据《中共榆林市横山区委、榆林市横山区人民政府关于印发<榆林市横山区乡镇和街道办事处机构改革实施意见>的通知》（横字〔2017〕49号），石湾镇设置6个党政机构，主要包括：党政办公室（挂财政所牌子）、人大政协工作办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子）、宣传科教文卫办公室。3个事业单位，主要包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。本部门无下属单位。

二、2020年度乡镇工作目标任务

2020年度，我镇着重做好以下几个方面工作：1、聚力精准脱贫，着力攻坚克难，做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保低收入群众不返贫，不掉队，坚决打好“三大攻坚战”；2、抓好现代农业产业体系建设，围绕农业产业发展，充分利用我区的高标准宽幅梯田项目，结合本镇实际，大力发展山地苹果和黄芪等中草药种植，增加农民收入；3、积极开展扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制，大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，提高基层社会治理能力，净化社会环境，切实维护社会和谐稳定；4、实施乡村振兴战略，加强基础设施建设，持续改善发展乡村基础设施硬环境；5、增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升乡村卫生服务水平，丰富乡村文化活动；6、开展农村人居环境卫生整治，从政策、思想上予以鼓励激励，激发全镇党员群众环境卫生的整治热情，把农村人居环境卫生真正变为农民自己的事，在旧房改造腾退上，引导群众科学规划；7、建立健全信访矛盾排查化解工作机制, 充分发挥村“两委”和党员、群众代表调解作用。8、加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和农村建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制；9、落实全面从严治党，促进党建工作全面提升，围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层组织的战斗力和执行力，加强干部的管理和精神文明建设工作。

三、预算单位构成

石湾镇2020年度预算包括政府本级预算和财政所、林站等二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制28人、事业编制20人，林站事业编制10人；纳入2019年预算人员共计100人，包括：1、在职人员66人，其中行政27人、事业39人；2、单位管理的离退休人员15人；3、遗属人员13人；4、六十年代精简人员3人；5、扶贫公益专岗3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆1辆。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款952.83万元，其中基本支出787.61万元（公用经费21.98万元，人员经费765.63万元），专项业务费165.22万元。政府性基金预算拨款0万元，经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算收入952.83万元，其中一般公共预算拨款收入952.83万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年预算收入较上年（增加）69.74万元，主要原因是新分配8名工作人员经费，2名去世人员抚恤金，本年增加人大经费，环境整治经费预算及人员调资增资等；2020年预算支出952.83万元，其中一般公共预算拨款支出952.83万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2020年预算支出较上年（增加）69.74万元，主要原因是新分配8名工作人员经费，2名去世人员抚恤金，本年增加人大经费，环境整治经费预算及人员调资增资等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入952.83万元，其中一般公共预算拨款收入952.83万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年财政拨款收入较上年（增加）69.74万元，主要原因是新分配8名工作人员经费，2名去世人员抚恤金，本年增加人大经费，环境整治经费预算及人员调资增资等；2020年财政拨款支出952.83元，其中一般公共预算拨款支出952.83万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2020年财政拨款支出较上年（增加）69.74万元，主要原因是新分配8名工作人员经费，2名去世人员抚恤金，本年增加人大经费，环境整治经费预算及人员调资增资等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出952.83万元，较上年（增加）69.74万元，主要原因是新分配8名工作人员经费，2名去世人员抚恤金，本年增加人大经费，环境整治经费预算及人员调资增资等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出952.83万元，其中：

（1）行政运行（2010301）576.82万元，较上年（增加）31.66万元，主要原因是新分配8名工作人员经费。

（2）一般行政管理事务（2010302）31.84万元，较上年（增加）10万元，主要原因是本年增加人大经费，环境整治经费预算。

（3）财政事务(2010601)80.75万元，较上年（增加）23.75万元，主要原因是去世1名人员抚恤金。一般行政管理事务(2010602)5万元，较上年（增加）0万元。

（4）农林水支出(2130204)123.39万元，较上年（增加）13.39万元，主要原因是去世1名人员抚恤金。

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）135.03万元，较上年（增加）0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出952.83万元。其中：工资福利支出713.88万元，全部为人员支出，较上年（增加）32.04万元，主要原因是新分配8名工作人员经费；商品和服务支出83.02万元，较上年（增加）10.47万元，主要原因是本年增加人大经费，环境整治经费预算；对个人和家庭补助支出155.92万元，较上年（增加）23.22万元，主要原因,2名去世人员抚恤金。

（四）政府性基金预算支出情况。

本镇（街道办）无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇（街道办）无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少0.2万元，主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费1万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费2万元，本单位（有）公车；公务用车购置费0万元，较上年，较上年减少0.2万元。

会议费预算支出0万元，较上年（增加）减少0万元。

培训费预算支出0万元，较上年（增加）减少0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排21.98万元（公用经费），其中办公费7.94万元、邮电费1.08万元、其他交通费12.96万元，较上年（增加）0.96万元，主要原因是办公费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2020年政府采购预算为0万元。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：榆林市横山区石湾镇人民政府2020年预算公开表.xls