根据横山区区级部门预算公开相关文件要求，现将我委2020年预算信息公开如下：

一、单位主要职责

（一）领导全区共青团工作。区少先队工作委员会工作，指导和管理全区组织工作。

（二）参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。

（三）负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

（四）组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

（五）负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（六）会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（七）负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动。

（八）服务青年成长、发展、引导、带领全区青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

（九）承办区委交办的其他事项。

二、主要工作任务及目标

（一）2020年创建区级青年文明号5个，推荐市级青年文明号3个，青年文明号标兵1个。2020年联合区安监局开展推荐“青年安全生产示范岗”创建活动。

（二）通过组织开展“红领巾相约中国梦”、“红领巾大讲堂”，加强青少年思想引领。

（三）深化青少年理想信念教育。广泛开展“三观”、“三热爱”，“奋斗的青春最美丽”和“我为社会主义核心价值观代言”等励志教育活动，坚持不懈地用社会主义核心价值观教育青少年，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

（四）深化保护母亲河行动，营建以家庭生态环保实践为主体的青字号生态林建设。

（五）开展领头雁培训，组织培训青年农民工就业。

（六）全面提升网络新媒体工作水平。成立横山团区委新媒体中心，落实工作责任，推动形成覆盖多层级、多领域的共青团新媒体工作体系，做大做强团属新媒体工作阵地，加强团区委微博、微信选题策划，着力提升区县共青团微博微信的活跃度和影响力。

（七）开展青少年法制、自护教育，组织开展各类青年志愿服务活动。

（八）注重发挥典型示范作用，开展全区中学共青团和少先队评优树模活动。

（九）实现我区非公团建（7家）的目标任务。

（十）进一步扩大工作覆盖面和影响力，评选命名一批全区青少年爱国主义教育基地、助残基地、志愿服务基地。

三、预算单位构成

共青团榆林市横山区委为群众团体组织，是全区共青团组织的领导机关。没有下属事业单位。

四、人员情况说明

截止2019年12月底，共青团榆林市横山区委编制4人，书记1人、副书记1人、少队总辅导员1人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。

五、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年12月31日，本部门没有公务用车，单价20万元以上的设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台套

六、部门预算绩效目标说明

2020年部门绩效全覆盖。

七、2020年部门预算收支说明

2020年团区委公共预算拨款支出61.41万元。全部为财政预算拨款。其中：基本支出53.41万元。专项业务费支出8万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年团区委一般公共预算拨款收入61.41万元。全部为财政预算拨款。同上年相比，减少16.4万元。主要原因为单位经费缩减和专项资助经费缩减，故经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2020年团区委公共预算拨款支出61.41万元。按功能科目分类：

行政运行（2012901）支出61.41万元，同比上年下降21%，主要原因为单位经费缩减和专项资助经费缩减，故经费减少。

一般行政管理事务（2012902）支出8万元。与上年相比下降33%。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

2020年团区委公共预算拨款支出61.41万元。按照部门支出经济分类：

工资福利支出43.21万元，同比下降4%，主要原因为单位人员无补发工资，故人员经费支出减少。

商品服务支出10.64万元，同比上年下降50%，主要原因为减少活动经费。

专项业务经费支出8万元，与上年相比下降33%。

（四）支出增减变化情况分析

本年度工资福利支出43.25万元，同比下降4%，主要原因为单位人员没有补发工资，故人员经费支出减少；商品服务支出10.16万元，同比上年下降50%，主要原因为减少活动经费；专项业务经费支出8万元，与上年相比下降33%，下降原因为资助费下降。

（五）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（七）“三公”经费等预算情况

2020年公共预算拨款安排的“三公”1.1万元，会议费0元、培训费1万元。单位坚决贯彻落实中央八项规定，本着“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出。因公出国（境）零预算，零批次，零人数，零增长；公务接待费0.1万元，零增长；公务用车购置0元。机关现保有车辆0元，运行维护费0元，零增长；确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出。其中：

1.因公出国（境）零预算，零增长；

2.公务接待费预算0.1万元，零增长；

3.公务用车购置0元。机关现保有车辆0辆，运行维护费0元，零增长；

4.会议费0元。与上年相比，会议费下降主要原因是我委积极响应中省区相关文件要求，严格控制会议费支出。

5.培训费1万元。与上年相比减少3万元，变化原因为本年度未安排大型培训活动。

（七）机关运行经费安排情况

2020年团区委机关运行经费财政拨款预算10.16万元。主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。其中：团区委机关业务费0.48万元、其他交通费用（交通补贴）2.88万、办公费3.8万、少工委活动经费3万元。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共0元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：共青团横山区委2020年部门预算公开表.xls