第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的和领导干部进行考核考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；领导班子按照干部管理权限，承办干部调动事宜，负责干部的交流工作。

3、制定全区干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设工作的措施，并进行宏观指导、督促检查；指导全区党员的教育，管理、监督和发展工作；负责组织党员队伍建设。

5、负责区属国有企业领导班子建设工作。

6、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行组织、协调、督促和检查；指导全区知识分子工作和人才选拔管理工作。

7、负责全区科级干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

8、负责区委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责党费收缴、管理和使用工作和党刊发行工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并对全区干部档案管理工作进行指导；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11、检查、指导区各党委、各乡镇党委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的建设、干部工作情况。

12、负责离休干部的宏观管理；承办区委管理干部的离退休手续呈报审批工作。

13、完成区委、市委及上级组织部门交办的其他任务。

二、2020年年度部门工作任务

1、加强政治建设。认真落实“两个绝对”和“四个铁一般”要求，积极培塑“四要”部风。

2、全力抓好全区村委领导班子换届工作，打造高素质的执政骨干队伍。

3、坚持从严教育监督管理干部，维护风清气正的政治生态。

4、深化基层党建提升年活动，夯实基层党组织的主体责任。

5、贯彻落实党管人才方针政策，激发人才工作的创新活力。

三、部门预算单位构成

榆林市横山区委组织部属于部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

区委组织部是区委主管党的组织建设和干部工作的职能部门，行政机关，财政全额拨款，下设榆林市横山区干部教育培训服务中心(老年大学)、榆林市横山区党建信息调研中心、榆林市横山区党员干部现代远程教育中心等3个事业单位，截止2019年底，本部门共有人员编制46人，其中行政编制24人、事业编制22人；实有人员45人，其中行政23人、事业22人。经费形式均为财政全额拨款。

五、部门预算收支编制的相关依据以及部门预算情况说明。

一是人员经费，核定的范围为单位实有正式职工。同时，全区年度目标责任考核奖金（含优秀单位及个人）等经费列入组织部经费预算中。人员经费按国家规定的工资政策标准核定。

二是日常公用经费，日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

三是项目经费，项目支出是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款551.46万元。

第二部分 收支情况

一、收支预算总表

中共榆林市横山区委组织部2020年收支预算总表

单位： 万元

二、收支预算明细表

中共榆林市横山区委组织部2020年公共预算支出明细表

单位：万元

三、一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

中共横山区委组织部2020年一般公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位： 万元

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）收入情况

2020年预算收入总计1506.06万元，去年1634.46万元，下降7.86%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是全区单位年度目标责任考核奖金减少。

（二）支出情况

1、2020年预算支出总计1506.06万元。其中：基本支出518.66万元，含工资福利支出388.27万元，较上年增加，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长；公用经费支出130.39万元，较上年183.63万元，下降29%，原因是本年度无政府采购预算；其他基本性支出为0万元。

2、公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况

2019年“三公”经费支出数为0万元。

因公出国（境）费0万元，与上年相同。

公务接待费0万元，与去年基本持平。

公务用车运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元），车辆保有数0辆，与去年持平。

3、机关运行经费安排情况。

区政府2020年机关运行经费财政拨款预算130.39万元，基本与上年持平。

4、政府采购情况

2020年本部门无政府采购预算。

5、政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、部门收支预算表

附件：中共榆林市横山区委组织部2020年部门预算表.xls