一、主要职责及机构设置

（一）国资办主要职责是：贯彻执行国家有关资产管理的方针、政策和法律、法规加强全县国有资产监管，完善国有资产监管制度和深化国有企业改革，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效率，实现国有资产的保值增值。

二、2020年度工作目标任务

1、进一步完善资产条码化管理。为进一步加强单位对固定资产的监督管理，全面提升固定资产的管理水平，实现对固定资产的全程跟踪，对部分单位实行条码化管理。

2、完成郁林家园保障性住房地下室出售工作。

3、大川沟水库项目建设工作。

4、对行政事业单位进行资产专项清查。为了规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效益，防止国有资产流失。

5、完成区人大、区委、区政府和区财政局交办的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本单位的预算，本单位为一级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人,实有人数14人，事业14人，单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款210.18万元，其中基本支出210.18万元,包括人员经费160.27万元、商品服务支出1.4万元，专项业务费用48.51万元。政府性基金预算拨款0万元，经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入210.18万元，其中一般公共预算拨款收入210.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1010.64万元，主要原因是本年度专项支出、经费减少，预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入210.18万元，其中一般公共预算拨款收入210.18万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1010.64万元，主要原因是本年度专项支出、经费减少，预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出210.18万元，较上年减少1010.64万元，主要原因是本年度专项支出、经费减少，预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出210.18万元,较上年减少1010.64万元，主要原因是本年度专项支出、经费减少，预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出较上年减少1010.64万元，主要原因是本年度专项支出、经费减少，预算减少，其中：

工资福利支出（301）160.27万元，较上年减少7.95万元。

商品和服务支出（302）1.4万元，较上年减少31.22万元。

专项业务经费支出（303）48.51万元，较上年减少971.49万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门当年预算“三公”经费支出10.6万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排1.4万元（公用经费），其中办公费0.5万元、印刷费0.3万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、公务用车运行维护费0.2万元。

（八）政府采购情况。

未按排2020年政府采购预算。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：国资办预算公开.xls