一、主要职责及机构设置

1、严格执行财政监督检查的法规、政策、制度。2、监督检查预算执行、税收征管与解缴、财务会计、国有资本基础管理等方面以及财税法规、政策的执行情况。3、检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强管理的政策建议。4、依法查处重点违反财经纪律案件。5、监督检查区局机关各科、室（局）执行财政法法规政策、制度和预算的情况。6、监督检查局属事业单位财务收支管理情况。7、负责涉及违反财经纪律的信访工作。8、协调各科、室（局）对外监督检查工作。

二、2020年度乡镇工作目标任务

1、检查新南新区各个机关单位的财政财务管理情况。2、检查区内区直部门、单位财务管理情况。3、检查税收征管质量。4、检查区内各单位会计信息质量。5、检查专项资金管理使用情况。6、由区财监局根据实际情况统筹安排，共同组织实施。检查的对象、内容届时另行确定。7、检查时限：财政监督检查时限为2020年7月至2020年11月，必要时将追溯到以前年度。

三、预算单位构成

无所属预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，人员编制12人，其中行政编制6人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

公务用车已被政府收回统一管理。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款125.42万元，其中基本支出119.02万元，公用经费5万元，人员经费1.4万元。政府性基金预算拨款0万元，经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算收入125.42万元，其中一般公共预算拨款收入125.42万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年预算收入较上年（增加）减少17.86万元，主要原因是2019年10月份，我单位两名公务员光荣退休；2020年预算支出125.42万元，其中一般公共预算拨款支出125.42万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入125.42万元，其中一般公共预算拨款收入125.42万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年预算收入较上年（增加）减少17.86万元，主要原因是2019年10月份，我单位两名公务员光荣退休；2020年预算支出125.42万元，其中一般公共预算拨款支出125.42万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出125.42万元，较上年（增加）减少17.86万元，主要原因是两名公务员退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出119.02万元，其中：

行政运行（2010301）119.02万元，较上年（增加）减少17.86万元，主要原因是两名公务员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出125.42万元。其中：工资福利支出119.02万元，全部为人员支出，较上年（增加）减少17.86万元，主要原因是单位退休2人；商品和服务支出6.4万元，其中人员经费1.4万元、公用经费5万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

本单位无三公经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排5万元（公用经费），其中办公费2.3万元、印刷费0.6万元、水费0.2万元，电费1.9万元。

（八）政府采购情况。

2020年单位无采购项目。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：横山新区财政监督检查分局预算表.xls