一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

殿市镇镇设置6个党政机构，3个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

1.党政办公室（挂财政所牌子）,主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。2.人大政协工作办公室,主要负责镇办人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。3.经济发展（市场监管）办公室,主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。4.社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）,主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。5.维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子）,主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。6.宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1.经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。2.社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。3.公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。(注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。)

二、2020年度乡镇工作目标任务

1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。2.切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。4.坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。5.稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。 6.加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。7.负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。8.负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。9.加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。10.推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。11.行使法律法规赋予的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

殿市镇2020年度预算包括政府本级预算和财政所、林站、农村财务服务中心等下属二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制35人、事业编制20人；实有人员72人，其中行政34人、事业31人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

公务用车已被政府收回统一管理。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款213.17万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。政府性基金预算拨款0万元，经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1057.08万元，其中一般公共预算拨款收入1057.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少45.54万元，主要原因是并村导致村级干部人数减少，工资和转移支付减少；2020年本部门预算支出1057.08万元，其中一般公共预算拨款支出1057.08万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少45.54万元，主要原因是并村导致村级干部人数减少，工资和转移支付减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1057.08万元，其中一般公共预算拨款收入1057.08万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少45.54万元，主要原因是并村导致村级干部人数减少，工资和转移支付减少。2020年本部门财政拨款支出1057.08万元，其中一般公共预算拨款支出1057.08万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少45.54万元，主要原因是并村导致村级干部人数减少，工资和转移支付减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1057.08万元，较上年减少45.54万元，主要原因是并村导致村级干部人数减少，工资和转移支付减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出1057.08万元，其中：

（1）行政运行（2010301）691.80万元，较上年增加54.96万元，原因是人员增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）208.17万元，较上年减少77.41万元，原因是项目减少。

（3）行政运行（2010601）64.61万元，较上年减少13.64万元，原因是人员调离。

（4）一般行政管理事务（2010602）5.00万元，较上年无增减。

（5）事业机构（2130204）87.51万元，较上年减少9.45万元，原因是人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1057.08万元，其中：

工资福利支出（301）805.72万元，较上年增加23.86万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）103.69万元，较上年减少10.67万元，原因是缩减开支。

对个人和家庭的补助（303）147.20万元，较上年减少59.2万元，原因是并村导致村干部人数减少，补助和转移支付减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本镇（街道办）无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇（街道办）无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.74万元，较上年减少6.88万元（71%），减少的主要原因是今年暂未报账；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.24万元，较上年减少2.03万元（89%），减少的主要原因是今年暂未报账；公务用车运行费2.50万元，较上年减少4.85万元（66%），减少的主要原因是今年暂未报账。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.08万元（100%），减少的主要原因是今年暂未报账。。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排29.40万元，较上年减少1.3万元，主要原因是缩减开支。

（八）政府采购情况。

本部门2020年政府采购预算为0万元。。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：殿市镇2020年部门预算公开表.xls