根据横山区区级部门预算公开相关文件要求，现将我单位2020年预算信息公开如下：

一、部门主要职责

1、负责本区境内石油天然气资源储藏状况的调查研究。

2、石油天然气开发及其项目建设的审查。

3、石油天然气开发过程中的矛盾协调。

4、石油天然气开发及其管道运行的安全管理等。

5、完成区委和区政府交办的其他工作。

二、2020年年度部门工作任务

1、狠抓重点项目建设。加快石油资源开发,全年力争完成固定资产投资1500万元，完成原油生产14万吨。（每季度召开一次产能建设座谈会，听取企业发展存在的问题，及时给予解决。）严格按照《榆林市横山区石油天然气开发项目申报审批办理流程》，定期与两税部门协接，严格控制油气开发建设的税费流失。全力以赴支持中省油气企业在境内的石油天然气开发，增加地方财政收入。

2、摸清资源分布，规范项目审批。全面调查研究我区石油、天然气资源的储藏状况及油气井分布情况，为政府的宏观调控提供可靠的依据，并严格按照区政府的有关规定，规范石油、天然气的审批制度，建立项目管理制度，积极会同有关部门和单位，认真审查石油、天然气开发利用项目，按照项目属地管理的原则，严格履行审批制度，促进我区煤炭、石油、天然气等资源及其他基础设施建设科学、和谐、合理、可持续发展。进一步加强与中、省企业的联系，积极探索煤、油、气重叠资源，科学、合理开采利用的技术规程。

3、加强协调力度，优化投资环境。在区委、区政府的统一领导下，我办将进一步调整充实石油天然气开发利用的协调力量，不断提高协调工作人员的能力。不定期召开油气资源开发协调会议，竭尽全力做好石油、天然气开发利用的协调和行业管理工作。积极配合司法机关、监察机关和行政执法部门，严厉打击破坏、干扰、妨害油气企业正常生产经营的不法行为，着力优化石油天然气资源开发投资环境治理工作。

4、强化安全生产，提高依法行政能力。对区境内输油气管道进行详细普查，建立档案。与各油气企业签订《安全生产责任书》。建立健全油气管道安全信息网络。6月份，会同油气企业在管道沿线村庄，对《石油天然气管道保护法》进行大力宣传。聘请法律顾问，依法大力查处境内侵占、压管线以及破坏管道的各类违法案件。全年进行不少于4次的油气管道安全督查行动，并将排查隐患登记造册，落实专人挂牌督办。继续深入开展创建清洁文明井场达标活动，清洁文明井场达标率100%。

5、进一步加强与中、省石油天然气开发企业的横向合作联系，本着互相支持、互惠互利的原则，不断引导其加大对交通、教育、文化、卫生、通讯、人畜饮水等基础设施建设的投资，改善油气开发区基础设施建设落后的面貌。力争天然气用气指标，全力推进气化乡镇项目建设。

三、部门预收单位构成

根据《中共榆林市横山区委、榆林市横山区人民政府关于印发《榆林市横山区人民政府职能转变和党政群机关机构改革实施意见》的通知》（横字【2017】48号）文件精神，横山区油气办公室更名为榆林市横山区能源产业发展服务中心。

横山区能源产业发展服务中心为财政全额拨款事业单位，不设下属单位我办纳入2020年度部门预算编制范围的独立核算单位１个，其中：全额事业单位１个。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门事业编制28人，实有在职人员28人，单位管理的离退休人员4人，遗属补助3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算不安排购置车辆，不安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款301.67万元，无政府性基金预算，部门无随同本次部门预算下达的专项资金。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2020年我中心收入预算301.67万元，全部为公共预算拨款，较上年增长了12.07%。主要原因是2020年新增加人员15名，正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高。

2、2020年我中心支出预算301.67万元，全部为公共预算拨款，较上年增长了12.07%。主要原因是2020年新增加人员15名，正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高。

（二）财政拨款收支情况

1、2020年我中心收入预算总额301.67万元，全部为公共预算拨款，较上年增长了12.07%。主要原因是2019年新增加人员15名，正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高。

2、2020年我中心支出预算总额301.67万元，全部为公共预算拨款，较上年增长了12.07%。主要原因是2019年新增加人员15名，正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款支出301.67万元，其中：部门基本支出286.12万元，占公共预算拨款支出的96%，较上年增加了17.26万元，部门日常公用经费7.3万元，占公共预算拨款支出的4%，与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能科目分类标准，包括石油和天然气勘探开采支出301.67万元，较上年增长了12.07%。主要原因是2019年正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年公共预算支出预算301.67万元，其中：工资福利支出286.12万元，较上年增加了47.78万元，主要原因是2020年预算包括2019年调整工资标准未兑付部分以及住房公积金和养老保险金等；对个人和家庭的补助支出8.25万元，较上年减少了，主要原因是退休人员工资由养老经办中心发放；商品和服务支出7.3万元与上年持平。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明

2020年不安排“三公”经费预算。

7、机关运行经费安排情况

2020年我单位日常公用经费预算2.8万元，主要用于维持单位正常运转和履行工作职责的日常性公共支出，其中：办公费2.35万元、印刷费1万元、邮电费1.92万元、差旅费1.03万元，与上年基本持平。

8、政府采购情况

我单位无政府采购安排。

八、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：能源产业服务中心2020年部门预算公开表.xls