一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、扶贫、民政、武装、财政所、服务中心等机构。

二、2020年度乡镇工作目标任务

认真落实国家政策、方针，严格依法行政。制定本镇发展规划，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会，认真完成上级安排的各项工作，保障城乡环境、综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党建、脱贫攻坚等工作正常开展。按时完成各项工作。

2020年度，我镇着重做好以下几个方面工作：1、聚力精准脱贫，着力攻坚克难，做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保低收入群众不返贫，不掉队，坚决打好“三大攻坚战”；2、抓好现代农业产业体系建设，围绕农业产业发展，充分利用我区的高标准宽幅梯田项目，结合本镇实际，大力发展本地产业，增加农民收入；3、积极开展扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制，大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，提高基层社会治理能力，净化社会环境，切实维护社会和谐稳定；4、实施乡村振兴战略，加强基础设施建设，持续改善发展乡村基础设施硬环境；5、增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升乡村卫生服务水平，丰富乡村文化活动；6、开展农村人居环境卫生整治，从政策、思想上予以鼓励激励，激发全镇党员群众环境卫生的整治热情，把农村人居环境卫生真正变为农民自己的事，在旧房改造腾退上，引导群众科学规划；7、建立健全信访矛盾排查化解工作机制, 充分发挥村“两委”和党员、群众代表调解作用。8、加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和农村建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制；9、落实全面从严治党，促进党建工作全面提升，围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层组织的战斗力和执行力，加强干部的管理和精神文明建设工作。

三、预算单位构成

白界镇（街道办）2020年度预算包括政府本级预算和财政所单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制33人、事业编制24人；实有人员109人，其中行政33人、事业76人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1528.86万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1528.86万元，其中一般公共预算拨款收入1528.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元；2020年本部门预算支出1528.86万元，其中一般公共预算拨款支出1528.86万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1528.86万元，其中一般公共预算拨款收入1528.86万元。2020年本部门财政拨款支出1528.86万元，其中一般公共预算拨款支出1528.86万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1528.86万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1528.86万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1312.39万元。

（2）一般行政管理事务（2010302）16.24万元。

（3）行政运行（2010601）123.36万元。

（4）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）76.87万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1528.86万元，其中：

工资福利支出（301）1339.26万元

商品和服务支出（302）113.46万元。

对个人和家庭的补助（303）76.14万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本镇（街道办）无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇（街道办）无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.45万元；其中： 2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3万元；公务用车运行费6.15万元。2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.3万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排16.96万元，较上年增加（减少）8.06万元，主要原因是人员减少。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：横山区白界镇2020年部门预算表.xls