一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市、区有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规，研究提出畜牧产业政策及畜牧业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）引导全区畜牧业产业结构调整，推进畜牧业转型升级，打造羊产业全产业链发展模式，实现一二三产业融合发展。

（三）负责实施全区动物防疫、检疫工作，组织重大动物疫病的监测、诊断、预防、控制和扑灭，组织实施动物及其产品的检疫；负责动物防检疫体系建设和兽医队伍管理；负责动物防疫条件审核和监督管理；加强产地检疫阵地建设和定点屠宰监管，打击私屠滥宰行为，规范检疫证章使用，监督病死畜禽及其产品无害化处理，加强兽药、饲料等畜牧业，奶站和规模养殖场监管。

（四）组织起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术流程，组织实施标准化生产。

（五）负责全区畜牧兽医行政执法和监督检查；负责对畜产品、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

（六）组织开展畜牧兽医技术培训和新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；参与本行业科技攻关；负责全区畜牧兽医科技推广、项目建设情况统计报告工作；编制陕北白绒山羊科学饲养技术手册，并向社会推广；建立微信群30个；推广横山街道办事处曹阳湾村养殖户屈升岐“短平快”高效养殖技术；组织实用高效养殖技术培训10期，培训养殖场户1000人以上；向社会提供优质种羊20000只。

（七）指导全区畜牧兽医工作机构的业务工作；指导全区畜牧产业服务体系建设，指导畜牧行业协会、学会。

（八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，榆林市横山区畜牧兽医局工作总的思路是：坚持以党的十八大和十八届历次全会精神为指导，认真贯彻落实中央一号文件精神，紧紧围绕“追赶超越”发展定位和“五个扎实”工作要求，以农业、畜牧业持续增效、农民脱贫致富为目标，加大以畜牧业结构性改革和转型升级为主线，以“一白”工程建设为抓手，以“三项机制、追赶超越”为保障，突出抓好饲草饲料、技术推广（推进畜禽养殖废弃物资源化利用。1、动物疫情防控：做好春秋两季动物集中免疫、常年补针和羊子布病、奶牛两病、非洲猪瘟及禽畜流行病学调查、疫情预测预警工作；完善区镇村三级防疫网络建设，确保不发生重大疫情；2、养殖废弃物利用：编制工作方案，实施项目，确保年底前完成验收；3、品牌保护与宣传：以全省肉羊强区和全国羊产业名区为目标，在全市率先建立羊产业全产业链，创建“横山种羊”“横山羊绒”新品牌，形成羊产业品牌体系，承接东部轻纺产业转移项目，提升羊毛产品发展水平，搭建信息化追溯平台，全面完善、使用羊子溯源体系、良种繁推、疫病防控、质量安全各项工作确保全区无重大动物疫情发生、确保全区无重大畜产品质量安全事故发生，推动以羊产业为主的现代畜牧业持续快速健康发展，为全区农民率先脱贫致富、农村率先全面建成小康社会做贡献。

2020年各项预期指标：羊子突破240万只、生猪11万头；肉类产量2.5万吨、奶产量1300吨、蛋类产量4200吨。

三、部门预算单位构成

畜牧局及下属单位预算情况表：

四、部门人员情况说明

1、截止2020年3月底，本系统人员编制119人，其中行政编制6人、事业编制113人；实有人员92人，其中行政10人、事业82人；单位管理的离退休人员78人，遗属补助人员26人。

2、横山区畜牧兽医局：行政编制6名，实有人数10人。全额预算单位，国库集中支付。

3、横山区动物卫生监督所：事业编制17名，实有人数12人。全额预算单位，国库集中支付。

4、横山区动物疫病预防控制中心：事业编制19名，实有人数14人。全额预算单位，国库集中支付。

5、横山区畜牧技术推广站：事业编制17名，实有人数18人。全额预算单位，国库集中支付。

6、横山区19个乡镇畜牧兽医工作站：事业编制60名，实有人数38人。全额预算单位，国库集中支付。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆，采样车1辆、冷藏车1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

政府统一安排，所以本部门没有办公用房。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1777.42万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年全年收入预算1777.42万元,基本支出1322.06万元,其中：人员经费：1133.54万元，公用经费：188.52万元；专项业务经费455.36万元；2020年全年支出预算1777.42万元。

2020年部门预算收支总额较2019年增加49.8%（2019年部门预算收支总额1186.54万元）。主要因为是上年没有预算专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年全年收入预算1777.42万元,基本支出1322.06万元,其中：人员经费：1133.54万元，公用经费：188.52万元；专项业务经费455.36万元；2020年全年支出预算1777.42万元。

2020年部门预算收支总额较2019年增加49.8%（2019年部门预算收支总额1186.54万元）。主要因为是上年没有预算专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年全年收入预算1777.42万元,基本支出1322.06万元,其中：人员经费：1133.54万元，公用经费：188.52万元；专项业务经费455.36万元；2020年全年支出预算1777.42万元。

2020年部门预算收支总额较2019年增加49.8%（2019年部门预算收支总额1186.54万元）。主要因为是上年没有预算专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分：农林水事务1777.42万元，2020年部门预算收支总额较2019年增加49.8%（2019年部门预算收支总额1186.54万元）。主要因为是上年没有预算专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门支出预算1777.42万元，按经济科目分类：基本支出1322.06万元；其中：工资福利支出1120.6万元，商品和服务支出188.52万元，对个人和家庭的补助12.94万元；专项业务经费455.36万元；其中：工资福利支出160.36万元，商品和服务支出295万元。

其中：人员经费支出1120.6万元，工资福利支出含基本工资899.18万元、社会保障缴费221.42万元；公用经费支出188.52万元，商品和服务支出含办公费30.19万元、印刷费9.6万元、电费8.8万元、邮电费4.8万元、取暖费8万元、差旅费8.88万元、维修（护）费27.2万元、租赁费9万元、培训费12万元、公务接待费3.65万元、劳务费14.4万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费24万元、其他商品和服务费20万元；对个和家庭补助支出12.94万元，含生活补助10.24万元、其他对个人和家庭的补助支出2.7万元；专项业务经费支出455.36万元，含工资福利支出160.36万元，商品和服务支出含电费2.65万元、取暖费4.68万元、培训费7万元、专用材料费53万元、劳务费10.6万元、其他交通费6.5万元、其他商品和服务费7.8万元；对个和家庭补助支出4万元；对企事业单位补贴110万元；资本性支出88.77万元，含物资储备88.77万元。

2020年部门经济科目分类支出较2019年增加49.8%（2019年部门预算收支总额1186.54万元）。主要因为是上年没有预算专项业务经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2020年因公出国费0元，公务用车购置费0元，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费8万元。自中央八项规定以来我局严格执行，健全各项管理制度，减少不合理开支同比2019年预算我局2020年公务接待费及公务用车运行维护费增加0.5万元（主要因为是畜牧产业扶贫下乡次数增多）。

（七）机关运行经费安排情况。

2020年共安排我系统机关运行经费188.52万元，与2019年相比（2019年共安排66.52万元）增加183.4%，主要因为是上年预算中不单独预算机关运行经费。

（八）政府采购情况。

2020年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区畜牧兽医局2020年部门综合预算公开报表.xls