一、部门主要职责

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全区水资源战略规划及全区（流域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区域内调水工程的水资源调度。根据权限组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城乡供水工作，指导城区供水管网建设和改造。

（三）按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区本级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出区本级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调监测境内河湖库和地下水，协调指导水资源信息、情报预报和发布全区水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织监督落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。指

（六）负责重要水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责河湖库及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调区域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准、规程规范。负责全区水利队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）区河长制湖长制办公室设在区水利局，承担全区河长制湖长制的组织实施工作。负责全面推行河长制湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长、河长及总湖长、副总湖长、湖长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制湖长制相关工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

二、2020年度部门主要工作任务

（一）牵头会同各有关部门、各镇（办）在全区完成水土保持初步治理面积76平方公里，加固维修淤地坝15座，完成小流域治理2条。巩固提升农村饮水安全2万人;改善灌溉面积2.56万亩；完成节水型社会达标县创建工作。

（二）全面推进无定河综合整治项目，年内完成无定河党岔段防洪该工程，芦河城关镇北段防洪工程，力争年底前完成主体工程。

（三）全面推进无定河综合整治项目，年内完成无定河党岔段防洪该工程，芦河城关镇北段防洪工程，力争年底前完成主体工程。

（四）落实区委、区政府乡村振兴战略部署，开展高标准农田高效节水灌溉示范推广试点工作。

（五）加强水利水保依法行政工作，严格行政审批，加强行政执法，足额行政征收，积极做好公共服务。

（六）落实水旱灾害防治责任制，储备防汛抢险物资，完善各类防汛抢险应急预案。

（七）加强国营渠道管理，做好五条国营渠道维修养护工作，全年完成灌溉面积5.89万亩。

（八）加强水利工程建设管理，严格执行水利工程项目法人制、招投标制、监理制和合同制，确保工程质量和施工安全。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年预算编制的二级预算单位共有17个，包括：

四、部门人员情况说明

2020年本部门人员编制390人，其中行政编制8人、事业编制382人。纳入本部门2020年预算实有人员595人，其中行政人员12人、事业人员359人、离退休人员166人、遗属人员52人、六十年代精减人员3人、其他人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单位价值十万元以上设备0台。2020年本部门未安排车辆购置预算，未安排购置单价20万元以上的设备

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门的预算绩效目标管理全覆盖，涉及的一般公共预算当年拨款6075.33万元，无政府性基金预算。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2020年度本部门预算收入共计6075.33万元，其中一般公共预算拨款收入6075.33万元。本年预算收入较2019年的6199.84万元减少了124.51万元，主要原因：减少了其他公用经费预算。

（2）2020年度本部门预算支出共计6075.33万元，其中一般公共预算拨款支出6075.33万元。本年预算支出较2019年的6199.84万元减少了124.51万元，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

（1）2020年度本部门财政拨款收入共计6075.33万元，其中一般公共预算拨款收入6075.33万元。本年预算收入较2019年的6199.84万元减少了124.51万元，主要原因：减少了其他公用经费预算。（2）2020年度本部门预算支出共计6075.33万元，其中一般公共预算拨款支出6075.33万元。本年预算支出较2019年的6199.84万元减少了124.51万元，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出6075.33万元，较2019年的6199.84万元减少了124.51万元，增长原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出6075.33万元，按支出功能科目分类：

（1）行政运行（2130301）3786.93万元，其中人员经费3769.11万元、公用经费53.82万元。比上年增加了行政运行（2130301）3608.97万元，原因是上年度部分单位人员经费支出列在水利工程运行与维护科目下。

(2)一般行政管理事务（2130302）2087.4万元，其中专项业务经费支出2087.4万元，上年度未列此科目。

（3）水利行业业务管理（2130304）17.1万元，其中渔政执法经费15万元。较上年增加了12.1万元，原因是增加了渔政执法经费。

（4）水土保持（2130310）55.5万元。较上年的772.6万元减少717.1万元，原因是本年度人员经费列入2130301。

（5）水资源节约管理与保护（2130311）11.4万元。较上年的185.56万元减少174.16万元，原因是本年度人员经费列入2130301。

（6）防汛（2130314）65.8万元。较上年的602.8万元减少518.42万元，原因是本年度人员经费列入2130301。

（7）江河湖库水系综合整治（2130319）10万元，上年未列此科目。

（8）其他水利支出（2130399）40万元。较上年的2167.53万元减少2127.53万元。变动原因：一是以前年度列错科目，二是本年度人员经费列入2130301

（9）其他农林水支出（2139999）1.2万元，上年未列此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出6075.33万元，按支出经济科目大类：

（1）工资福利支出（301）3669.78万元，主要包括人员工资及五险一金缴费。

（2）商品和服务支出（302）639.22万元，主要包括包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费等。较上年的326.78万元增加了312.44万元，主要原因是增加了其他公用经费预算。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）99.33万元，主要包括抚恤金、遗属生活补助、退休人员降温福利等。

（4）债务利息及费用支出（307）1592万元，上年未列此科目。

（5）资本性支出（310）75万元，比上年的1915万元减少了1840万元。原因是上年度科目列错。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门本年度及上年度均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少21万元，主要原因是本年度公用经费只预算人均公务费。本部门上年度及本年度均无会议费、培训费预算支出。

（七）机关及事业运行经费安排情况

2020年度机关及事业运行经费53.82万元（包括公务员车补），较上年的27.38万元增加26.44万元。此项经费测算依据为人员定额预算，增减与人员数量相关。

（八）政府采购情况

2020年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关及事业运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位以及部门所属二级事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区水利局2020年部门预算公开表.xls