目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

榆林市残疾人联合会

2020 年部门综合预算说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

　榆林市横山区残联是国家法律确认、区政府批准的由残疾人及亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上受区政府有关部门对口指导。

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

　（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　（四）协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施、科技信息化应用和残疾人预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和知道全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（八）承担区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，市残联内设机构 5 个：

办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安 排、决定事项督办；负责外事、信息、统计、文秘、档案、机要、 保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件起草；负责机关和下属单位的机构编制、人事管理和教 育培训和人才开发等工作；承办区残联党组管理的领导班子和领 导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作；负责实施目标责 任制考核；负责机关和下属单位作风建设。

组织维权科：负责全区残疾人组织建设。调查和掌 握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导全区残疾人组织 规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各乡镇社区残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门协会 开展工作；协助有关部门研究拟订全区有关维护残疾人权益、发 展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；配合有 关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供 法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调 无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利 益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、 政策，提供政策依据和建议

康复科：研究制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计 划；推进全区残疾人康复服务体系建设，指导全区残疾人康复人 才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方 案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复 教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技 成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

教育就业科：协助有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾 人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；拟定残疾人社会救助、 参加社会保险和接受临时救济的特惠保障型政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；组织实施扶残助学项目。

宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工 作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒 体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动；组织开展残疾人自强健身活动；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、2020年年度部门工作任务

　1、0--6岁残疾人儿童抢救性康复救助，残疾人辅具器具供应。

　2、巩固加强残疾人扶贫基地的建设。

　3、“重塑未来·改变人生”矫正手术。

　4、就业年龄段残疾人职业技能培训。

　5、做好残疾人教育、就业、扶贫、社会保障、托养工作。。

　6、抓牢用实残疾人基本服务状况和需求动态更新成果做好残疾人事业统计工作，建立健全数据收集、分析评价、应用转化机制，推动供需对路的精准服务。。

7、加强残疾人证管理，优化残疾鉴定，逐步推广第三代智能化残疾人证。。

8、康复服务和基本辅具适配。

9、坚持以政治建设为引领，把党的创新理论武装摆在首位，深 入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近 平总书记关于残疾人事业的重要论述，把握“追赶超越”科学定 位和“五个扎实”的明确要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导残疾人工作者和广大残疾人树牢“四个意 识”，坚定“四个自信”，提高残疾人工作者的政治觉悟和政治 能力。要巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立 践行初心使命的长效机制，推动各项工作更好地跟上新时代，适应新要求。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一个单位，二级单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中本部门人员编制3人，下属单位编制9人。本部门实有人数8人，含退伍军人1人，其中3人为公务员。下属单位实有人数8人，含退休人数退休1人，下属单位均属事业编制。

第二部分收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算 管理。2020 年我会预算收入 377.85万元，其中一般公共预算拨 款收入 377.85万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年我会 预算收入较上年减少12.22万元，主要原因：一是我会及下属单位因调资增加，人员经费增长9.43二是公用经费减21.66。综上所述我会收入较上年有所减少。2020 年我会预算支377.85万元，其中一般公共预算拨款支出377.85万元、政府性基金拨款支出 0 万元.2020 年本部门预算支出较上年减少12.22万元，主要原因是我会及下属单位因公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年我会财政拨款收入377.85万元，其中一般公共预算 拨款收入377.85万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年我会财政拨款收入较上年减少12.22万元，主要原因：一是我会及下属单位因调资及人员增加，人员经费增长9.43万元；二是公用经费减少21.66万元；综上所述我会收入较上年有所减少。2020 年我会财政拨款支出377.85万元，其中一般公共预算拨款支出 377.85万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少12.22万元，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年我会当年一般公共预算拨款支出377.85万元，较上年减少12.2万元，主要原因：一是我会及下属单位因调资及人员增加，人员经费增长9.43万元；二是公用经费减少21.66万元；综上所述我会收入较上年有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我会 2020 年当年一般公共预算支出 377.85万元，其中:

（1）行政运行(2081101)25万元，较上年增减7万元，是机关专项业务费第三代残疾人智能证费用。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.53万元，较上年减少0.04万元，原因是养老保险支出人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.26万元，较上年增加 0.39万元，原因是职业年金支出结构发生变化；

（4）其他残疾人事业支出（2081199）20万元，较上年减少8万元，原因是我会因新开设残疾人扶贫基地建设费， 公用经费和专项业务费减少，二者相抵，故残疾人事业支出相对减少；

（5）其他社会保障和就业支出（20827）0.24万元，较上年减少 0.02万元，较上年度增加，本年度该功能科目列支工伤，生育保险统一纳入行政单位医疗 （2101101）列支；

（6）行政单位医疗（2101101）3.94万元，较上年增加 0.0.81万元，原因是职工工资基数高；

（7）事业单位医疗（2101102）4.01万元，较上年减少0.011万元，原因是 2020 年事业单位生育保险缴费比例下降；

（8）住房公积金（2210201）15.61万元，较上年增加 0.52万元，原因是住房公积金支出结构发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年我会当年一般公共预算支出 377.85万元，其中: 工资福利支出(301)196.08万元，较上年增加 9.49万元， 原因是我会人员增调资；

商品和服务支出(302)18.76万元，较上年减少 21.66万元，原因是我会未预算代缴残疾人保障金；

对个人和家庭的补助支出(303)0.78万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年我会当年一般公共预算支出377.85万元，其中: 机关工资福利支出(501)196.08万元，较上年增加 9.49万元，原因是我会人员增调资；

商品和服务支出(502)18.76万元，较上年减少 21.66万元，原因是我会未预算代缴残疾人保障金；

对事业单位资本性补助(506)140万元，较上年增加50万元， 原因是我会对个人和家庭的补助（509）48万元，较上年减少 20万元，原因是新开设项目业务。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 我会无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。 我会无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。 我会无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我会无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支 总体情况表中列示。

我会无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

2020 年我会当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年减少0.75万元(33%)，减少的主要原因是我会 严格贯彻落实“八项规定”和三公经费只减不增原则。其中:2019 年和 2020 年，我会无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.25 万元，较上年减少 0.75 万元(75%)，减少的主要原因是严格按照 三公经费只减不增原则制度；公务用车运行维护费 2.65万元，较上 2019年减少0.35万元(53%)，减少的主要原因是严格按照 三公经费只减不增原则制度。

2020 年我会当年一般公共预算培训费预算支出 0万元， 较上年减少 4万元(100%)，减少的主要原因是我会下属单位 2020 年培训费从专项经费中列支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，我会所属预算单位共有车辆1辆，价值187200元（车辆为残疾人流动车辆，上级部门赠与），，无20万元以上设备。

我会无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年计划府采购预算2，并已公开此表。与上一年度相比较增加。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年我会绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

拨款 377.85万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

我会无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

我会当年机关运行经费预算安排25万元，较上年增加7万元，主要原因是我会今年预算办理第三代智能残疾证经费7万元。

我会无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

.专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件：榆林市横山区残疾人联合会2020年部门综合预算表.xls