一、单位概况

（一）单位的主要职责：

榆林市横山区总工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。主要职责：

1、抓好全区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；
       2、深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；
       3、组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；
       4、组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；
       5、做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；
       6、加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；
       7、抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；
       8、收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

9、承担区委、区政府和市工会交办的其他任务。

（二）单位基本情况。

1.横山区总工会，行政编制4个，单位性质属财政全额预算单位，经费管理方式属独立核算的行政单位，工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。

2.工人文化宫是区总工会下属事业单位，全额正科级建制，事业编制6名，现在册人员5人。

（三）2020年度部门工作任务及目标。

2020年区工会工作总体思路是：以学习贯彻党的十九大习近平总书记系列讲话精神，坚决贯彻执行市委关于全面深化改革和加强工会工作的重要部署，深入落实市工会三大确定的目标任务，坚持稳中求进、改革创新，牢牢把握我国工人运动时代主题，以深入开展群众路线教育实践活动为契机，以市总工会提出的“走基层、搞服务、破难题、出亮点”活动为主线，强力推进“两个普遍”、构建和谐劳动关系，夯实基层基础，转变工作作风，切实维护好发展好职工群众根本利益，增强工会凝聚力，提升工会影响力，使工会真正成为职工群众信赖满意的“职工之家”，工会干部成为职工群众信赖的“娘家人”。

1.以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记对工会工作的一系列讲话精神，增强工会组织的凝聚力。

2.以开展党的群众路线教育实践活动为契机，深入基层、服务职工、发挥好工会桥梁纽带作用。

3.大力发展先进企业文化和职工文化，不断满足职工群众日益增长的精神文化需求。

4.构建和谐劳动关系，维护社会稳定发展。

5.做好职工帮扶救助工作，提高工会科学维权水平。

6.大力发展职工互助保险，为职抵御风险保驾护航。

7.加强工会自身建设，提高工会工作水平。

二、2020年部门预算编制情况

2020年部门预算是根据2019年财务决算的实际情况，结合本年度目标任务，严格按照市财政局预算相关要求进行了测算编制，预算数有所增加，2019年预算数为250.54万元，2020年预算数为680.92万元，因预算了各基层工会经费500万元。

（一）人员经费。核定区总工会正式职工11人，其中在职9人，退休2人。人员经费按照国家规定的工资福利政策标准预算经费。

（二）公用经费。公用经费是单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出，根据预算定员定额标准预算经费。

三、2020年部门预算收支情况

（一）收入预算及增减情况说明。

2020年收入（公共财政预算拨款）680.93万元，其中：公用经费预算8.22万元；人员经费预算134.64万元；专项业务费预算537.88万元。财政拨款收入较上年有所增长，因我会今年预算区级劳模荣誉津贴，故有所增加。

1、工资福利支出134.64万元，比上年有所增加，增加的主要原因为2020年初人员工资增加和社会保障缴费、住房公积金预算增加。

2、商品和服务支出546.1万元，比上年30.38万元增加7.24万元，同比增加23.8%，主要原因为2020年增加了各基层工会经费500万元。

3、政府性基金预算支出情况。

4、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

国有资本经营预算拨款收支情况。

5、本部门无国有资本经营预算拨款收支。

四、支出预算及增减情况说明。

2020年支出总预算680.93万元，其中： 工资福利支出预算134.64万元，较上年略有所增加，因调资人员工资有所增加；商品和服务支出预算546.1万元，较上年有所增长，因我会今年项目资金中增加了对区级劳模的个人荣誉津贴发放，以及下拨基层单位工会经费；对个人和家庭补助支出预算0.18万元，比上年减少，因我会退休人员工资都交由机关养老机构发放。

五、“三公”经费总体情况。

1.2020年度 “三公”经费8万元，因我会去年表彰第四届劳动模范，故会议费比上年减少，故三公经费略低于上年。其中： 因公出国（境）费用0万元，公务接待费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算5万元。“三公”经费严格落实八项规定。

因公出国（境）团组情况：2019年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2019年未安排出国（境）事务。

六、政府采购安排情况

2020年度财政预算拨款未安排政府采购，所以决算额为0。

七、政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、部门预算收支编制的相关依据及测算说明

根据《中华人民共和国预算法》和中省市县的重要部署，编制2020年部门预算。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

十、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十一、部门预算绩效说明

本部门五2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十二、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

附件：总工会2020预算公开表.xls