一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政等机构。

二、2020年度乡镇工作目标任务

1、脱贫攻坚：脱贫46户82人。

2、居民收入：人均收入达到13000元。

3、教育事业：学生无辍学。

4、医疗卫生：村卫生室全覆盖。

5、乡村振兴：建立乡村振兴示范村1个。

6、文化建设：丰富农民精神文明，培养有文化、有纪律公民。

7、信息工作：收集准确，上报及时。

8、及时传达落实交办件工作。

三、预算单位构成

赵石畔镇艾好峁便民服务中心2020年度预算包括政府本级预算和财政所等下属二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，人员编制40人，其中行政编制22人；实有人员35人，其中行政6人、事业24人、其他人员5人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

公务用车已被政府收回统一管理。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款587.64万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入587.64万元，其中一般公共预算拨款收入587.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加50.51万元，主要原因是人员增加，工资基数上升；2020年本部门预算支出587.64万元，其中一般公共预算拨款支出587.64万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加50.51万元，主要原因是人员增加，工资基数上升。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入587.64万元，其中一般公共预算拨款收入587.64万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加50.51万元，主要原因是人员增加，工资基数上升。2020年本部门财政拨款支出587.64万元，其中一般公共预算拨款支出587.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加人员增加，工资基数上升万元，主要原因是人员增加，工资基数上升；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出587.64万元，较上年增加50.51万元，主要原因是人员增加，工资基数上升。

本部门2020年当年一般公共预算支出587.64万元，其中：

（1）行政运行（2010301）405.69万元，较上年增加63.34万元，原因是人员增加，工资基数上升。

（2）一般行政管理事务（2010302）23.48万元，较上年增加0.78万元，原因是人员增加。

（3）行政运行（2010601）34.10万元，较上年增加6.8万元，原因是工资基数上调。

（4）一般行政管理事务（2010602）5.00万元，较上年增加0万元，原因是无。

（5）住房公积金（2210201）33.47万元，较上年增加2.96万元，原因是基本工资上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出587.78万元，其中：

工资福利支出（301）420.41万元，较上年增加58.31万元，原因是人员增加，工资基数上升。

商品和服务支出（302）25.58万元，较上年增加3.16万元，原因是人员增加，工资基数上升。

对个人和家庭的补助（303）37.90万元，较上年减少0.09万元，原因是遗属人员退出。

资本性支出0万元，较上年（增加）减少0万元，主要原因是无。

（四）政府性基金预算支出情况。

本便民服务中心无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本便民服务中心无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.5万元，较上年减少0.3万元（4.6%），减少的主要原因是按政策缩减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.9万元，较上年减少0.12万元（3.0%），减少的主要原因是按政策缩减；公务用车运行费2.6万元，较上年减少0.18万元（6.9%），减少的主要原因是按政策缩减。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

会议费预算支出1.5万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是无。

培训费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是无。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排23.48万元，较上年增加0.78万元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。