一、部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全区教育发展战略和教育工作政策,起草有关教育规章制度并监督执行。
　　2、研究提出全区各类教育事业的发展规划,制定年度计划,撰写教育体制改革方案及教育的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。指导社会力量举办各类教育。
　　3、会同有关部门提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监督全区教育经费的筹措和使用情况。

4、拟定学前教育发展规划和年度计划，积极协调有关部门和争取上级资金，加大公办幼儿园建设力度，发展普惠性民办幼儿园，改善办园条件，规范办园行为，组织开展教育、教学研究，提高办园水平。
　　5、根据国家的总体要求,实施初等教育各类学校的设置标准、教学基本要求,指导教育教学改革;组织开展教育、教学研究工作。
　　6、统筹规划、协调管理全区及普通中等、职业学历教育、成人文化技术教育和继续教育;制定教学评估标准并指导实施工作;指导师资培训工作和教材建设。
　　7、主管全区的教师工作,统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作。主管并组织全区各级各类学校专业技术职称评审工作,负责指导各级各类学校实施教师资格工作及面向社会认定教师资格工作。
　　8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。
　　9、统筹、管理全区职业中专和成人学校的招生考试及录取工作,负责大、中专毕业生就业制度改革,参与拟定就业政策。
　　10、规划并管理全区教育、统计及信息系统的开发和建设工作。
　　11、贯彻落实国家语言文字、政策,拟定并组织实施全区语言文字工作的中长期规划;指导推广普通话和组织普通话测试工作。
　　12、指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。
　　13、承办区政府交办的其它工作。

二、2020年度部门工作任务

1、决战决胜教育脱贫攻坚工作，全面做好“三排查三清零”工作，完成省、市脱贫攻坚督导反馈问题整改工作，精准落实各项教育扶贫政策。

2、石湾中学和高镇中学宿舍楼续建项目完工，区十二幼和十六幼、开发区三幼和七幼、韩岔中学宿舍楼、区第七小学扩建和区第六中学新建项目主体工程完工，实施农村学校旱厕改水厕项目，启动开发区八幼和九幼、区十四幼和十五幼新建项目，做好区职教中心迁建准备工作。

3、制订教师招聘计划、通过特岗计划、校园招聘和公开招聘等渠道补充教师，解决教师短缺问题。注重线上、线下培训结合，组织保育员培训、“新教育”通识培训、新高考改革培训、骨干教师培训和中小学心理健康教师培训等。

4、完善幼儿园年检制度，指导区幼、二幼、五幼、十八幼和十九幼达标升级，做好幼小衔接工作。

5、深入推进义务教育免试就近入学和阳光招生工作，启动课后服务工作。

6、“新教育”实验理论学习全员覆盖，完成“新教育”实验试点区相关工作，全面推行义务教育阶段“语文主题学习”实验，加强学科基地、名师工作室（坊、站）和“三个中心”建设。

7、组织全区规范汉字书写大会、成语大会和诗词大会，组织全区田径运动会、足球、乒乓球和篮球等赛事。

8、草拟《榆林市横山区校外培训机构管理办法》，加强校外培训机构监管。

9、落实市委、市政府深化教育综合改革措施，推动校长职级制改革，建立校长后备队伍培养机制；完善校长教师交流轮岗制度，加强交流轮岗教师考核；设立“横山名校长、名教师、名班主任”“教育世家”荣誉奖；开展学科带头人、骨干教师和教学能手等评选活动。

10、运用好横山教育云平台，建立区域优质教育资源共享平台。继续开展中小学教师新媒体新技术教学应用大赛、微课程设计大赛和幼儿园数字故事创作评选活动。

11、关注学生身心健康，促进传染病防控工作常态化。

12、推动学校“阳光食堂+智慧监管”系统工程，将职教中心、特殊教育学校、党岔镇马坊小学和区二十二幼创建为市级后勤管理标准化优秀学校（幼儿园）。

13、对石湾、赵石畔、殿市、雷龙湾、横山街道办事处、石马洼农场所在的29所学校（幼儿园）和城区27所学校（幼儿园）进行教育质量提升督导评估。

14、做好政务服务中心窗口服务驻厅保障工作。

15、做好领导指示件的办理，做好人大代表建议和政协提案的受理、办理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

横山区教育和体育局所属预算单位有：横山区教研室、横山区招生考试中心、横山区教育工会、横山区电化教育馆、横山区社会力量办学服务中心、横山区中小学幼儿园后勤服务中心、横山区教育质量评估检测中心、横山区青少年校外活动中心和横山区体育事业活动中心9个教直单位和全区所有中小学及幼儿园165所。上述教直单位和公办学校人员支出为全额预算，幼儿园和学校公用经费为定额预算，民办学校为足额预算单位。资产由预算单位自行管理。

四、部门人员情况说明

截止2019年年底，本部门人员编制共2995人，其中行政编制11人，事业编制2984人；实有人员3432（含特岗教师437名），其中行政11人，事业3421人（含特岗教师437名）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年12月31日，本部门所属预算单位有车辆共1辆，单价20万元以上设备27台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款54556.91万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算收入总计54556.91万元，较去年56721.4万元下降3.82%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是教育附加费减少。

2020年预算支出总计54556.91万元。其中：人员经费和公用经费支出51963.91万元，其中：工资福利支出43688.81万元，对个人和家庭的补助支出90.97万元，公用经费支出8184.13万元，较上年下降13%，原因主要是部分专项项目已完工，本年预算支出缩减。项目支出2593万元，较上年下降33.27%。

（二）财政拨款收支情况。

2020年，本部门财政拨款收入总计54556.91万元，较上年下降3.82%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是教育附加费减少。

2020年，本部门财政拨款支出为54556.91万元，较去年下降3.82%。减少主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年，本部门一般公共预算拨款54556.91万元。其中：人员经费和公用经费支出51963.91万元，其中：工资福利支出43688.81万元，对个人和家庭的补助支出90.97万元，公用经费支出8184.13万元，较上年下降13%，原因主要是部分专项项目已完工，本年预算支出缩减。项目支出2593万元，较上年下降33.27%。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出54556.91万元，较上年下降3.82%，原因同上。其中，教育管理事务支出1757.28万元，普通教育支出47905.63万元（学前教育7599.17万元，小学教育19094.16万元，初中教育13775.6万元，高中教育7436.7万元），职业教育2126万元，特殊教育65万元，进修及培训110万元，教育费附加安排的支出2593万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2020年“三公”经费预算支出数为22万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，同上年持平（公务用车购置没有支出），因严格执行公务用车使用规定，结合本年度事业单位车改对公务用车运行费从总量上进行压减。公务接待费20万元；较上年减少9%。“三公”经费较上年减少的原因是我局及所属各预算单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

会议费预算125万元较上年减少13.79%，原因是严格控制会议数量，压减开支；培训费预算480万元，较上年持平。教育经费支出政策要求培训费不底于公用经费的5%。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排40万元，保障教体系统各项目标任务如期完成，进一步提高我区教育教学质量。

（八）政府采购安排情况

横山区教体系统凡符合政府采购要求的服务、资产购入、工程项目均按照政府采购要求履行相关的手续。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区教育系统2020年部门综合预算表(1).xls