一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政、计生等机构。

二、2020年度乡镇工作目标任务

1、脱贫攻坚：完成87户161人的脱贫任务，巩固1303户3966人的脱贫成果。解决李家洼马坊界、胡新窑艾新庄、南沟人饮工程；完成杨口则村委阵地建设，修生产道路1公里，砖轧路2.9公里，种植中药材600亩，葡萄200亩。

2、居民收入：居民人均可支配收入增长8%。

3、教育事业：继续加强对教育的常规管理，努力提高教育教学质量，强化教师队伍建设，特别是师德师风方面。动态管理控辍保学工作，确保无任何理由的失学辍学学生。监管监控“一补”和营养改善计划工作，认真落实各项教育惠民政策。

4、医疗卫生：建档立卡贫困户参保率得到100%，一般农户参保率得99%；各行政村设卫生室，配齐村医，因病致贫贫困户签约医生率得100%。

5、乡村振兴：完成北庄村大棚、上水工程；马坊村天然气入户工程；泗源沟村人居环境整治工程；推宽幅梯田600亩；完成坡改梯项目5100多亩。

6、文化建设：继续传承发扬党岔老腰鼓以及陕北说书，让老腰鼓和陕北说书走进校园；将古银洲修缮工作纳入党岔镇十四五规划；做好长城保护工作，防止人为破坏；维修古银洲博物馆外墙；吸引中小学生以及周边群众参观博物馆，宣传党项文化。

三、预算单位构成

党岔镇2020年度预算包括政府本级预算和财政所两个预算单位。四、部门人员情况说明

2020年，人员编制58人，其中行政编制35人；实有人员69人，其中行政20人、事业49人。单位管理的离退休人员23人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年本部门所属预算单位共有公务车1辆。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1024.48万元，其中基本支出1024.48万元，专项业务费15万元。政府性基金预算拨款0万元，经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算收入1024.48万元，其中一般公共预算拨款收入1024.48万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年预算收入较上年减少390万元，主要原因是项目支出减少；2020年预算支出1024.48万元，其中一般公共预算拨款支出1024.48万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2020年预算支出较上年减少390万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入1024.48万元，其中一般公共预算拨款收入1024.48万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年财政拨款收入较上年减少390万元，主要原因是项目支出减少；2020年财政拨款支出1024.48万元，其中一般公共预算拨款支出1024.48万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2020年财政拨款支出较上年减少1024.48万元，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出1024.48万元，较上年减少390万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出1024.48万元，其中：

（1）行政运行（2010301）740.81万元，较上年增加564.4万元，主要原因是机构改革上年分类与本年分类有所差别。

（2）一般行政管理事务（2010302）5万元，较上年增加5万元，主要原因是机构改革，上年未列此项支出。

（3）一般行政管理事务（2010302）25.77万元，较上年减少528.2万元，原因是机构改革，上年分类跟本年有所差别。

（4）行政运行（2010601）2.36万元，较上年增加2.36万元，原因是机构改革，上年未列此项开支。

（5）一般行政管理事务（2010602）5.00万元，较上年增加5万元，原因是机构改革，上年未列此项开支。

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）178.78万元，较上年减少416.13万元，原因是项目支出减少。

（7）66.76万元，较上年增加66.76元，原因是机构改革，上年未列此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出1024.48万元。其中：工资福利支出778.49万元，全部为人员支出，较上年增加31.9万元，主要原因是调资，工资福利支出增加；商品和服务支出107.72万元，较上年减少339.89万元，主要原因是项目支出减少；对个人和家庭补助支出138.27万元，较上年减少53.51万元，主要原因是退休人员工资纳入归口管理。

（四）政府性基金预算支出情况。

本镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门当年政府“三公”经费预算支出24.62万元，较上年减少0.1万元（1%），减少的主要原因是响应国家号召，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费7.3万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行费3.02万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

2020年本部门当年政府安排会议费支出12.6万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；

2020年本部门当年政府安排培训费支出1.7万元，较上年减少0.1万元（6%），减少的主要原因是培训费支出减少。

（七）政府采购情况。

本部门2020年政府采购预算为0万元。。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：党岔镇2020部门预算表.xls