一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政等机构。

二、2020年度乡镇工作目标任务

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、服务“三农”；

6、办理上级人民政府交办的其他事项

三、预算单位构成

韩岔镇人民政府2020年度预算包括政府本级预算和财政所等下属二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制50人，其中行政编制35人、事业编制25人；实有人员53人，其中行政29人、事业24人。本单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

目前单位保留1辆20万元以下公务用车。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款847.56万元，其中基本支出646.94万元（公用经费7.98万元，人员经费638.96万元），专项业务费200.6万元。政府性基金预算拨款0万元，经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算收入847.56万元，其中一般公共预算拨款收入847.56万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年预算支出847.56万元，其中一般公共预算拨款支出847.56万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入847.56万元，其中一般公共预算拨款收入847.56万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年财政拨款支出847.56万元，其中一般公共预算拨款支出847.56万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出847.56万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出847.56万元，其中：

（1）行政运行（2010301）558.31万元

（2）一般行政管理事务（2010302）26.02万元

（3）财政事务(2010601)88.63万元

（4）农林水支出(2130204)169.6万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出847.56万元。其中：工资福利支出620.6万元，全部为人员支出；商品和服务支出90.64万元，其中办公经费35.38万元、水费1万元、电费9.5万元，邮电费6万元，维修费7.5万元，公务接待费4万元，委托业务费9.62万元，其他商品和服务支出17.64万元；对个人和家庭的补助136.32万元，其中生活补助0.72万元，其他对个人和家庭补助135.6万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本镇（街道办）无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇（街道办）无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费4万元；公务用车运行维护费0万元，本单位有公车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

会议费预算支出0万元

培训费预算支出0万元

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排90.64万元（公用经费），其中办公费35.38万元、印刷费0万元、手续费0万元、邮电费6万元、差旅费0万元、维修（护）费7.5万元、公务接待费4万元、委托业务费9.62万元，其他交通费17.64万元

（八）政府采购情况。

本部门2020年政府采购预算为0万元。。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2020年韩岔镇人民政府预算公开.xls