一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党工委、办事处、纪检、民政、武装、计生服务站、劳动保障事务所、文化站等机构。

二、2020年度乡镇工作目标任务

认真完成区委，区政府下达的各项工作任务，认真制定本单位的工作计划，完成好本办各项工作任务

三、预算单位构成

南塔办事处2020年度预算包括办事处本级预算和财政所二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，人员编制33人，其中行政编制8人；实有人员45人，其中行政8人、事业25人、工勤0人、其他人员11人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

公务用车已被政府收回统一管理。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款534.37万元，其中人员经费和公用经费支出432.43万元，专项业务费101.94万元。政府性基金预算拨款0万元，经营性收入0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算收入534.37万元，其中一般公共预算拨款收入534.37万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年预算收入较上年增加44.56万元，主要原因是人员增加；2020年预算支出534.37万元，其中一般公共预算拨款支出534.37万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2020年预算支出较上年增加44.56万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入534.37万元，其中一般公共预算拨款收入534.37万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2020年财政拨款收入较上年增加44.56万元，主要原因是人员增加；2020年财政拨款支出534.37万元，其中一般公共预算拨款支出534.37万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2020年财政拨款支出较上年增加44.56万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出534.37万元，较上年增加44.56万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出534.37万元，其中：

（1）行政运行（2010301）534.37万元，较上年增加44.56万元，主要原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出534.37万元。其中：工资福利支出397.18万元，全部为人员支出，商品和服务支出64.53万元，对家庭和个人补助72.66万元。资本性支出0万元，为采购0，较上年（增加）减少0万元，无原因。

（四）政府性基金预算支出情况。

办事处无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

办事处无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8.8万元，较上年增加0.8万元，主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减无变化；公务接待费1.2万元，较上年增加0.1万元，主要原因是业务增多；公务用车运行维护费7.6万元，本单位（有）公车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

会议费预算支出10.2万元，较上年增加0.8万元，主要原因是人员增加，精准扶贫会议增多。

培训费预算支出0万元，较上年（增加）减少0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排29.14万元（公用经费），其中办公费12.35万元、电费6万元、邮电费1.2万元、差旅费4.59万元，车辆运行维修维护费0.9万元、燃油费4.1万元、较上年增加1.35万元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2020年政府采购预算为0万元。

附件：榆林市横山区南塔办事处2020预算公开明细表