目录

第一部分

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分

五、2020年部门预算收支说明

第三部分

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分

2020年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

(一)贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区相关制度规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(二)负责全区应急管理工作，指导各镇办、园区、农场和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担区安全生产委员会日常工作。

(四)负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办、园区、农场和各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(五)牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(六)组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七)统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻榆解放军和武警部队参与应急救援工作。

(八)统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

(九)依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十一)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作，使用。

(十二)依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府及重点企业安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十三)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领城生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对全区企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十四)依法组织指导全区范围内较大生产安全事故调查处理，指导一般生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展企业的执法检查，组织开展对全区安全生产重点企业的执法检查。

(十六)负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全区市政设施建设工程抗震设计规范，指导全区各类建筑的抗震救灾工作；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(十九)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(二十)承担区安全生产委员会、区人民政府防汛抗旱指挥部、区消防安全委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部、区减灾委员会的具体工作。

(二一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

（一）根据中省市改革步骤，完成应急管理部门的机构改革。做好应急管理、消防、民政救灾、地质灾害防治、水旱灾害防治、草原防火、森林防火、震灾应急救援等相关职责的整合接收工作。全面开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作。

（二）继续推进安全生产领域改革。按照《中共榆林市委榆林市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，推动全区安全生产领域改革任务的落实。

（三）继续抓好安全生产责任的落实。按照安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的总要求，狠抓“四级五覆盖”、企业安全生产主体责任46条的落实，强化各级各类人员安全责任，切实把党委、政府属地管理和部门行业管理、企业安全主体三个责任落到实处。

（四）继续强化安全生产基础建设。推进区监管队伍专业化建设，提高队伍安全监管能力。扎实推进煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路运输、建筑施工、城市燃气、电力和重点工贸行业等企业安全标准化建设，提升企业本质安全水平，继续推进人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。

（五）2020年要建立全区统一指挥的应急管理信息平台。没有信息化就没有应急管理的现代化，要高质量、高效率的做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等各项繁重、复杂、艰巨的任务，必须有全区统一的信息化应急管理指挥平台做支撑。

（七）开展应急管理、安全生产、防灾减灾宣传活动，根据国家统一安排，组织“百日安全”知识竞赛活动、组织“安全生产月”活动、开展“安全生产横山行”、安全生产法律法规咨询周、职业卫生宣传周、“青年安全生产示范岗”评选、“安全生产活动月”好新闻评选、安全宣传进企业等活动，印制《全民安全知识手册》册播发安全生产宣传广告、在《横山报》开办安全生产宣传专栏等活动。

（八）开展重点行业安全隐患排查治理专项活动。

（九）继续抓好全面从严治党工作。深入开展“两学一做”、“讲政治、敢担当、改作风”等学习教育，持续深化干部作风纪律整顿，着力打造一支风清气正、敢于担当、干事创业的队伍，推动全区安全生产形势持续稳定好转，为横山经济社会发展创造一个安全稳定环境。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2019年底，榆林市横山区应急管理局机关行政编制10名，其中下属事业单位共有编制26名，公益性岗位1名。 实有人数共41名。离退休人员2名。下属事业单位和局机关合署办公，财务统一核算。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。2020年本部门预算收入672.6975万元，其中一般 公共预算拨款收入672.6975万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少40.1万元，主要原因是区政府严格贯彻中央八项规定，压缩开支。2020年本部门预算支出672.6975万元，其中一般公共预算拨款支出672.6975万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少40.1万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入672.6975万元，其中一般公

共预算拨款收入672.6975万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少40.1万元，主要原因是区政府严格贯彻中央八项规定，压缩开支。2020年本部门财政拨款支出672.6975万元，其中一般公共预算拨款支出672.6975万元、政府性基金拨款支出0万元，

2020年部门财政拨款支出较上年减少40.1万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出672.6975万元，较上年减少40.1万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出672.6975万元，其中:

（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.81万元，较上年增加42.81万元，原因是机关事业单位基本养老保险属于新增科目，资金用于缴纳单位职工基本养老保险；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.41万元，较上年增加21.41万元，原因是机关事业单位职业年金属

于新增科目，资金用于缴纳单位职工职业年金；

(5) 其他社会保障和就业支出(2082702)0.56万元，较

上年增加0.02万元，原因是去年该功能科目中含有生育保险，(2082703)0.86万元，较上年减少0.48万元，生育保险归集到医疗保险中核算。2020年该功能科目核算的资金用于缴纳单位职工工伤保险；

（6）行政单位医疗（2101101）17.99万元，较上年增加1.26万元，原因是人员增加。资金全部用于缴纳职工医疗保险；

（7）住房公积金（2210201）35.01万元，较上年增加2.19万元，原因是人员增加，资金全部用于缴纳职工住房公积金；

（8）行政运行（2240101）323.52万元，较上年减少103.31万元，原因是压缩机构运行经费；

（9）其他应急管理支出（2240199）349.18万元，较上年增加63.21万元，原因是机构改革职能增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出672.6975万元，其中:工资福利支出(301)442.0135万元，较上年减少26.23万元，一是因为人员增加；二是因为本年度开始增加 了基本养老保险及职业年金缴费；商品和服务支出(302)230.54万元，较上年减少35.46万元，原因是压缩运行经费支出；对个人和家庭的补助支出(303)0.144万元，较上年减少,原因是退休人员移交至养老经办机构；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19万元，较上年减少。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费3万元，较上年基本持平；公务用车运行维护费16万元，较上年减少12万元，原因是压缩运行经费支出，公务用车购置费0万元。

2020年本部门一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是我部门控制了会议召开次数及参会人数，小型会议采用视频等多种模式召开， 故会议费预算比照去年下降幅度较大。2020年本部门一般公共预算培训费预算支出4万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是我部门控制了 培训召开次数及培训人数，同时采用发放培训资料自学模式进行专项业务能力提升，故培训费预算比照去年下降幅度较大。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共 168万元，其中政府采购货物类预算140万元、政府采购服务类预算28万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款672.6975万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排230.54万元，较上年减少26.5万元，主要原因是压缩机构运行经费。2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费0万元编入2020部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

附件：2020年应急管理局预算公开表.xls