一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业等退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；配合做好指导退役军人党建工作。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织开展全区拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、2020年年度部门工作任务

1、坚持党对退役军人工作的领导，全面加强党的建设

2、完善体系建设，提升工作效能

3、坚持人岗相适，提高移交安置工作质量

4、创新方式方法，促进就业创业

5、落实待遇政策，提高服务保障水平

6、坚持正面引导，营造关心关爱氛围

7、创新工作载体，确保双拥工作走在前列

8、加大信访工作力度，切实维护合法权益

9、加强基础建设，做到工作高标准高起点

10、坚持强基固本，狠抓自身建设

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区退役军人事务局（本机机关）预算。

序号 单位名称

1 榆林市横山区退役军人事务局

2 ......

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员12人，其中行政4人，事业编制6人，公益性岗位2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万以上的设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1697.59万元,无政府性基金预算。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1697.59万元，其中一般公共预算拨款收入1697.59万元，其中，人员经费和公用经费支出105.34万元，专项业务费1592.25万元，其中商品和服务支出40万元，对个人和家庭补助1592.25万元。2020年本部门预算收入1697.59万元较上年110万元增加1587.59万元，主要原因是上年专项业务费用（对个人和家庭补助）未列入本单位预算；2020年本部门预算支出1697.59万元，其中一般公共预算拨款支出1697.59万元，2020年本部门预算支出较上年增加1587.59万元，主要原因是专项业务费用（对个人和家庭补助）未列入本单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1697.59万元，其中一般公共预算拨款收入1697.59万元，其中，人员经费和公用经费支出105.34万元，增加105.34万元，主要原因是上年预算时人员工资未转入本单位，专项业务费1592.25万元，其中商品和服务支出40万元，对个人和家庭补助1592.25万元。2020年本部门预算收入1697.59万元较上年110万元增加1587.59万元，主要原因是专项业务费用（对个人和家庭补助）上年未列入本单位预算；2020年本部门预算支出1697.59万元，其中一般公共预算拨款支出1697.59万元，2020年本部门预算支出较上年（增加）1587.59万元，主要原因是专项业务费用（对个人和家庭补助）上年未列入本单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门预算收入1697.59万元较上年110万元增加1587.59万元，主要原因是专项业务费用（对个人和家庭补助）上年未列入本单位预算；2020年本部门预算支出1697.59万元，其中一般公共预算拨款支出1697.59万元，2020年本部门预算支出较上年增加1587.59万元，主要原因是上年专项业务费用（对个人和家庭补助）未列入本单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本院部门预算支出合计1697.59万元，其中：

（一）行政运行105.34万元，其中人员经费支出104.26万元，公用经费支出1.08万元。较上年增加105.34万元，主要原因是上年预算时人员工资未转入本单位。

（二）一般行政管理事务费15万元，较上年减少35万元，主要原因是上年新成立单位购买办公设备较多，今年购买办公设备较少；压缩经费开支。

（三）拥军优属活动经费25万元，较上年减少35万元，主要原因是上年新成立退役军人服务中心和社保接续专班，需经费较多。

（四）抚恤金支出1447.25万元，较上年增加1447.25万元，主要原因是上年未列入本单位预算。

（五）退役安置支出105万元，较上年增加105万元，主要原因是上年未列入本单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（六）（1）工资福利支出104.26万元，较上年增加104.26万元，主要原因是上年预算时人员工资未转入本单位。其中基本工资34.31万元；津贴补贴41.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元；职业年金缴费5.07万元；职工基本医疗保险缴费2.19万元；公务员医疗补助缴费2.12万元；其他社会保障缴费0.35万元；住房公积金缴费8.23万元。

（2）商品和服务支出41.08万元，较上年减少38.92万元，主要原因是上年新成立单位购买办公设备较多，今年购买办公设备较少；压缩经费开支。

（3）本年度对个人和家庭的补助支出1552.25万，较上年增加1522.25万元，主要原因是专项业务费用（对个人和家庭补助）上年未列入本单位预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2020年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本局2020年机关运行经费预算无。

（八）政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：榆林市横山区人民退役军人事务局2020年预算公开报表.xls