一、部门主要职责

1、负责宣传贯彻执行中央及地方各级政府制定颁发的有关交通行业的政策和法规。

2、编制全区公路建设和交通运输中长期发展规划及年度计划并组织实施。

3、负责全区交通运输业的行业管理和运输市场的宏观调控工作。

4、负责全区公路路政管理，农村公路养护和公路工程管理。

5、指导下属单位的工作。

6、依法查处裁决交通行业管理有关行政侵权案件。

7、负责执行国家国防动员委员会交通战备工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我县有关国防交通工作的规定；

8、负责县境内水上运输、船舶适航和船舶技术安全管理工作。

9、按照全县总体安排、深化本系统的各项改革，承办上级交办的其他工作。

二、2020年年度部门工作任务

工作目标：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕区委、区政府的发展目标，强化党的建设，推动全面从严治党;按照上级业务部门要求，继续实施通村公路和“油返砂”整治工程，进一步巩固脱贫攻坚成效;加快推进城乡公交客运一体化、农村公路日常养护市场化及交通综合执法改革，优化交通运输资源，提升交通服务质量，继续实施农村公路危桥改造工程，有效解决群众出行难、出行贵和出行不安全等问题。

工作重点：

1、狠抓党的各项建设工作，着力提升干部队伍素质。牢固树立“抓好党建是最大的政绩”理念，进一步强化对党章党规、系列讲话的学习，深入学习贯彻党的十九大会议精神，以党的十九大精神作为开展各项工作的指导思想。以尊崇党章，遵守党规为基本要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装为根本任务，务实创新抓党建。

2、突出交通工作重点，推进交通项目建设。开工建设波罗至殿市二级公路；根据上级计划下达情况，完成横山至子洲（殿市至高镇段）、镇川至党岔、武镇至王家焉（武镇至三丰则）等公路改造工程；完成2019年养护工程古石路K0-K42路基路面中修工程；完成高镇至戴仡佬、油房头至沙洼梁、韩岔至瓦高庄、吴岔至石壁则道路安全隐患治理工程。

3、推进交通综合执法改革。按照省、市、区要求，推进交通行政执法改革，提高交通运输行政执法水平和效率。

4、深入推进农村公路管理养护市场化改革。继续深化改革，督促指导各乡镇、村推进乡、村、组公路管养市场化改革，实现乡村公路管理养护到位的目标。

5、加强安全管理，确保交通运输安全稳定。加大对道路运输、农村公路、在建项目及水上交通安全隐患排查整治，重点针对“两客一危”、农村公路临水临崖路段、在建项目高边坡及高空作业等重点领域重要环节开展大排查大整治行动，有效保证交通行业安全形势稳定。

6、计划开通榆横城际公交路线，方便群众出行，构建榆横“半小时经济圈”和“一小时交通圈。”建成功能齐全的公交综合枢纽站，启动我区城市公共交通站、场、厂、办等基础设施项目二期建设，为榆横城际公交开通创造基本条件。

7、增加1路公交运力4-6台，实现运营间隔时间8分钟/班次-7分钟/班次。将2路公交首末站设置于公交枢纽站，便于换乘。恢复2路公交南线公交枢纽站-赵石畔镇段运营，增加公交运力6台。将6路公交首末站设置于公交枢纽站，便于换乘。调整增加7路公交路线5KM，增加运力8-10台。

将8路公交首末站设置于公交枢纽站，便于换乘，增加公交运力4-6台。新开长泽路沿线公交路线，增加公交运力8-10台。

8、完成我区交通一卡通统升级换代及推广应用任务，计划增发2万张交通一卡通公交卡，实现在国内260地级以上城市（含北京、西安）通刷地铁、公交。

9、加强日常养护工作，全区管养农村公路4372.7公里。其中：县级公路276.5公里，乡级公路237.3公里，村级公路3858.9公里；养护质量MQI值分别达到74%、72%、60%，农村公路养护工程质量合格率达到100%，单点合格率达到90%。定期对县、乡、村公路存在的安全隐患路段进行排查，发现道路安全隐患及时预算、设计、汇报、治理。达到路面及附属设施良好，路面整洁无杂物，路基稳定，路肩平整，边沟、排水沟畅通，标志标线、安保设施齐全。对沥青混凝土和沥青碎石路面病害严重的路段进行坑槽修补和热沥青灌缝处理。

10、建立防汛抗旱应急机制，成立防汛应急突击队，落实抢险救灾物资、装备、人员、机械设备。对辖区内所有公路进行雨季“三查”，即雨前查排水、雨中查隐患、雨后查修复；冬季冰雪天气在县乡公路沿线，重点在急弯陡坡路段储备防滑沙袋，并储备融雪剂等防滑物资。

11、完成2019年养护工程古石路K0-K42路基路面大中修工程。完成高镇至戴仡佬、油房头至沙洼梁、韩岔至瓦高庄、吴岔至石壁则道路安全隐患治理工程。完成2019年路网结构工程、2019年县乡公路安全生命防护工程下达计划任务。完成2018年农村公路安全生命防护工程。

12、加强路政管理工作，对公路沿线违建、公路上乱堆乱放等路政管理工作的重点、难点进行专项整治，严厉打击各种损害路产路权的违法行为，进一步加强路政工作人员业务培训学习，提高路政工作人员业务素质和服务水平。

13、完善数据统计库，及时更新完善县、乡、村公路的基础数据；逐步完善农村公路管理养护大数据管理，建立完整的农村公路基础数据统计库。

工作措施：

1、强化组织领导，细化责任落实。加强局党组对各项重点工作的组织领导，成立工作专班，明确责任领导、责任部门和具体责任人，签订目标责任书，定期开展督促检查，加强问题研究分析，确保各项工作有力推进。针对各项重点项目建设等重点工作，实行领导包片负责制，确保任务顺利完成。

2、强化督促检查，强化调度，推进工作落实。采取通报、奖惩等行之有效的督促检查手段，确保所部署的工作能落到实处。针对各项重点工作，采取一周一调度，一月一通报，重点解决各项工作开展过程中出现的问题和困难，确保各项工作有序推进。

3、抓好班子队伍建设，转变工作作风。强化班子建设，充分发挥各班子成员的团结协作和干事创业精神，提升班子领导担当意识和责任意识。做到班子领导率先垂范，干部职工立行立改，为新时代交通高质量发展提供坚强的组织保障。

4、强化追责问责，倒逼责任落实。建立健全工作追责问责制度，对工作推进缓慢的，及时对包抓领导及责任人开展约谈，对工作落实不力，导致出现负面影响的严肃处理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

全系统共有干部职工205名。其中：人员定编数111人（行政编8人；事业编103人）；实有在职人员143人，退休人员62人，遗属补助人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年6月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备没有。

六、部门预算绩效目标说明

总体来看，2020年部门绩效管理工作在不断加快和深入推进，全过程预算绩效管理机制已经逐步搭建，但在实施中发现，受传统管理模式的影响，部门预算绩效管理主体责任意识有待提高，全省各级绩效管理不均衡，整体支出绩效管理仍处在探索阶段，预算绩效评价结果应用还需进一步加大。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门公共预算拨款收入总计为3207.38万元，较上年减少9.9%，全部为财政公共预算拨款。主要原因是交通运输支出的减少和项目经费的减少。

其中：一般预算正常经费1652.13万元；项目经费1555.25万元；

2020年本部门支出预算为为3207.38万元，其中基本支出1652.13万元,包括：工资福利支出1611.91万元，对个人和家庭补助支出16万；商品服务支出24.22万元；项目支出1555.25万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门公共预算拨款收入总计为3207.38万元，较上年减少9.9%，支出预算为为3207.38万元，较上年减少9.9%，主要原因是交通运输支出的减少和项目经费的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门公共预算拨款收入总计为3207.38万元，较上年减少9.9%，主要原因是交通运输支出的减少和项目经费的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

a.人员经费支出1637.45万元；

b.公用经费支出14.68万元；

c.专项业务经费支出1555.25。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本系统支出预算为3207.38万元，其中工资福利支出1611.93万元，较上年增加0.9%，原因是原来住房公积金、养老保险、医疗保险等费用由财政直接预算，单位不再预算，2019年起这些费用全部由单位预算，导致2020年单位工资福利支出增长；对个人和家庭补助支出16万元；商品服务支出92.22万元；资本性支出758.25万元，对企业补助729万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2020年度，我单位及下属3个事业单位“三公经费”预算公开总计3万元，其中，公务用车运行维护费3万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2020年本局、道路运输管理所、农村公路管理站、城市客运管理中心4个单位的机关运行经费财政拨款预算50.2万元。

（八）政府采购情况。

2020年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区交通运输局2020预算公开表.xls