目录

第一部分

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分

五、2020年部门预算收支说明

第三部分

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分

2020年部门综合预算公开报表

第一部分

一、部门主要职责及机构设置

主要职责

（1）贯彻执行中，省，市有关地方病防治的法律，法规和方针政策。

（2）负责地方病防治工作，拟定本行政区域地方病防治规划，确定年度防治计划，协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范措施和应急对策。

（3）按照责任分工组织，指导、协调、督促、有关部门履行地方病防治职责。

（4）组织有关部门对地方病病因和防治药品、防治方法、防治技术的研究和推广。

（5）宣传，普及地方病防治科学知识，组织开展地方病防治的合作与交流。

（6）完成同级人民政府交办的地方病防治的其他工作。

二、2020年年度部门工作任务

主要防治工作项目

（一）落实综合防治措施

1.与畜牧局协作，以狠抓畜间免疫为主，使“检、免、处、消”相结合的布病综合措施得到很好落实，全力控制和消除传染源，遏制畜间疫情，减少人间发病。

2.与市场监督管理部门协作，继续抓好盐业市场管理和合格碘盐的免费供给，确保病区群众食用合格的碘盐，全区居民合格碘盐食用率和碘盐合格率稳定在95%以上，巩固和发展碘缺乏病已取得的防治成果。

3.积极与水利、财政、扶贫等部门协作，利用中央和省、市农村安全饮水改水工程和移民搬迁项目资金，解决已查明的氟病区群众饮用高氟水或病区搬迁问题，并巩固氟病防治成果。

4.会同民政、扶贫、残联等部门，开展氟骨症病人残疾评定工作，将符合标准的病人纳入残疾人保障范围；将符合条件的病人家庭，纳入最低生活保障等社会救助范围，采取多种措施，提高救助水平。

5.坚持“预防为主、科学防控，政府负责、社会参与，强化监督、综合治理，快速反应、有效处置”的原则，认真落实防鼠灭鼠等综合防控措施。重点抓好我区灭鼠及疫区灭蚤工作，严防动物鼠疫疫情，杜绝人间鼠疫发生。

（二）做好现症病人救治，健康管理工作。

1.全区免费药物治疗氟骨症病人4996例。在布病流行疫区对当年新发且适宜治疗的布病患者及时予以全程足量免费治疗，提高急性期治愈率。通过采取上述治疗措施，治疗总有效率力争达到90%以上，以减轻患者病痛，改善和增强生活自理及劳动能力，使更多的地方病患者得到治愈。

2.按照省、市已制定出台的药物治疗方案和医保合疗政策等相关配套文件，区医保局将全区中、重度氟骨症患者2166例纳入城乡居民医保特殊门诊和住院报销范围，其中建档立卡贫困患者执行现行健康扶贫医疗保障政策。根据2018年摸底调查信息平台资料，在尊重患者意愿的基础上，应治尽治，实行“一病一策”，对症治疗，合理确定每一位患者药物或手术治疗方案，对有手术指征的患者实施手术治疗；对需居家采用药物治疗和康复治疗的患者，由基层医疗机构纳入慢病签约服务管理，保证患者接受规范化的治疗。区卫健局是第一责任主体，每月5日前上报专项救治月报表。

3.按照《榆林市横山区氟骨症等地方病防治专项行动补充方案(2019-2020年)》（横政办发〔2019〕100号）文件要求，建立氟骨症病人健康档案，实行个案管理。对氟骨症患者，每年要提供4次面对面的随访和1次健康体检（体检内容参照国家基本公共卫生服务规范第三版居民健康体检表内容）、纳入家庭医生签约服务管理。

（三）着力做好病（疫）情监测和调查

1.鼠疫监测及预防。继续加强我区雷龙湾、横山镇、白界乡鼠疫疫区的疫情监测工作，开展鼠疫流动监测点监测，做好自毙动物的收检工作，发现异常情况及时报告，采取相应调查和控制措施，并做好应急储备和疫区处理工作。

2.布鲁氏菌病监测。我区属市级监测点，按照《陕西省布病监测防治技术方案》，继续开展人间布病疫情监测工作，监测对象为牲畜及对畜产品有接触的职业人群，监测人数不少于200人，年龄范围为15-70岁。对所有监测对象开展布鲁氏菌病血清学检查，血检样品做虎红平板凝集试验和试管凝集试验。血清学试管法检查结果阳性，有临床症状和体征并确诊为布鲁氏菌病患者，应及时给予免费药物治疗、效果评价等工作。

3.布病病原学检测。监测点对未服抗菌素的急性期新发布病患者开展病原学检测。

4.高危人群筛查与职业人群干预。结合人间布病监测工作，对全区各监测点以外从事牛、羊等家畜养殖，乳、肉、皮等产品贩运、屠宰、加工、兽医等职业的高危人群进行筛查与职业人群干预。全区计划筛查高危人群300人并发放布病干预箱。

5.碘缺乏病监测。区疾控中心按照《陕西省碘缺乏病监测方案》要求，在我区十三个乡（镇）、四个办事处开展碘盐、学龄儿童甲状腺肿及人群尿碘监测工作，对8－10岁学生和孕妇尿碘水平调查，（我区儿童甲状腺肿检查采用B超法）；全区要保存全部碘盐检测样品（每份至少50克），省上将随机抽取样品数的10%进行复检。通过在全区范围进行抽样检测，掌握我区人群碘营养水平现状，为科学补碘提供依据。

6.饮水型地方性氟中毒监测全覆盖。疾控中心按照《陕西省饮水型地方性氟中毒监测实验方案》，在我区完成氟病监测工作。按照《陕西省饮水型氟中毒改水效果监测实施方案》，做好生活饮用水氟含量、氟斑牙、氟骨症病情等监测工作。

（四）抓好宣传和地方病健康教育项目

按照《陕西省地方病健康教育项目指导方案》，我区组织实施碘缺乏病和饮水型地方性氟中毒国家健康教育项目，在全区范围内组织开展各种形式的宣传活动。并继续组织开展春季布病专项宣传和健康教育。按照因地制宜和分类指导的原则，结合重点地方病三年专项攻坚行动，健康教育项目以在校学生和家庭主妇为重点，采取多种形式进行干预，显著提高群众对重点地方病防治知识的知晓率。

（五）开展重点地方病控制和消除评价工作。

按照《国家重点地方病控制和消除评价办法》（国卫疾控发〔2014〕79号）文件，对照碘缺乏病和饮水型地方性氟中毒消除和控制评价内容及判定标准，结合监测全覆盖行动对碘缺乏病危害及地方性氟中毒病区符合消除和控制条件的，按县级自查、市级复核、省级抽查的形式开展考评工作。

二、组织管理和保障措施

（一）安排部署防治任务

卫健局同各卫生院签订年度目标管理任务书，安排部署地方病防治项目及具体工作任务。

（二）搞好部门之间协作

努力做好与财政、水利、扶贫、民政、残联、农业农村、教育、市场监督管理等有关部门的协调工作，以鼠疫、布病疫情控制，病区降氟改水，现症病人救助，异地育人，健康精准扶贫和氟病区移民搬迁、地方病健康教育为重点，统一认识，紧密合作，开展地方病综合防治。

（三）深化地方病宣传教育

组织开展形式多样的以碘缺乏病、氟病、鼠疫、布病为重点的地方病危害及防治科学知识的宣传，利用乡镇集会进行宣传，每乡镇每季度宣传一次，每乡镇刷写固定标语两条，广泛宣传氟骨病等地方病专项救治工作的相关政策，引导群众按照有关规定积极参与配合地方病专项救治工作，强化全民防病意识，为推行和自觉接受有效防治措施提供保证。

（四）组织督导检查验收

以地方病专项防治三年攻坚行动和《横山区2020年地方病防治项目实施方案》为重点，每季度对各乡镇进行全方位督导检查并及时通报工作进展情况；组织开展病区督导检查、专项检查等重点地方病控制和消除评价区级自查工作。

（五）坚持疫情报告制度

加强疫情信息利用和预报预警工作，预防和控制鼠疫、布病暴发疫情的发生和流行，强化疫区干部、群众疫情报告意识，发现自毙动物和可疑布病病人、病羊后，及时报告当地乡镇卫生院或区疾控预防控制中心。对于被确诊的新发布病患者，要按疫情报告网络逐级上报。加强地方病信息统计和年报工作，做到信息数据齐全、资料完整，快速准确地反映防治状况。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2019年底榆林市横山区地病办事业编制8人，在职人数14人，其中：正科级2人，副科级2人、科员4人、专业技术人员1人，工勤人员1人,公益性岗位3人，借调人员1人，单位管理的退休人员4人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。2020年本部门预算收入156.27万元，其中一般 公共预算拨款收入156.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.78万元，主要原因是机构改革新增2人。2020年本部门预算支出156.27万元，其中一般公共预算拨款支出156.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.78万元，主要原因是机构改革新增2人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入156.27万元，其中一般公

共预算拨款收入156.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.78万元，主要原因是机构改革新增2人。2020年本部门财政拨款支出156.27万元，其中一般公共预算拨款支出156.27万元、政府性基金拨款支出0万元，

2020年部门财政拨款支出较上年增加12.78万元，主要原因是机构改革新增2人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出156.27万元，较上年增加12.78万元，主要原因是机构改革新增2人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出156.27万元，其中:

（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.88万元，较上年增加0.95万元，主要原因基本工资基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.44万元，较上年增加0.94万元，原因主要原因基本工资基数增加；(3) 其他社会保障和就业支出(2082702)0.43万元，较

上年减少0.08万元，原因是去年该功能科目中含有生育保险，(2082703)0.36万元，较上年减少0.1万元，生育保险归集到医疗保险中核算。2020年该功能科目核算的资金用于缴纳单位职工工伤保险；

（4）行政单位医疗（2101101）5.79万元，较上年增加

0.77万元，原因是人员增加。资金全部用于缴纳职工医疗保险；

（5）住房公积金（2210201）10.01万元，较上年增加

1.12万元，原因是人员增加，资金全部用于缴纳职工住房公积金；

（6）行政运行（2240101）1.1万元，较上年增加0.1万元。原因人员增加。

(7)其它卫生健康支出（2109901）0.20万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出156.27万元，

其中:

工资福利支出(301)127.97万元，较上年增加了14.48万

元，一是因为人员增加；二是因为本年度开始增加了基本养老保险及职业年金缴费；商品和服务支出(302)1.1万元，增加0.1万，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.20万元，较上年减少0.62,原因是退休人员移交至养老经办机构；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空

表。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款

收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

4.35万元，较上年增加1.2万元。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0.15万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.2万元，较上年减少0.8万元，原因是压缩运行经费支出，公务用车购置费0万元。

2020年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，

较上年无增减变动，减少的主要原因是我部门控制了会议召开次数及参会人数，小型会议采用视频等多种模式召开， 故会议费预算比照去年下降幅度较大。2020年本部门一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是我部门今年将全区4996例氟骨症患者进行免费治疗，需对基层相关人员进行项目培训，故培训费预算比照去年增加幅度较大。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共19.6万元，其中政府采购货物类预算19.6万元、政府采购服务类预算19.6万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款156.27万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.1万元，较上年增加0.1万元，主要原因是人员增加。2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费0万元编入2020部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算

单位资金。

附件：地控中心2020年部门预算公开表.xls