一、部门主要职责

1、协助农口部门申报农业财政项目，争取上级财政资金，监督农业财政资金的使用及相关政策的落实。

2、负责农口部门的财政支农资金、财政扶贫资金和农业综合开发资金及政策性农业和专项贴息资金的拨付工作。

3、负责扶贫资金和乡村振兴资金保障和监督工作，为农业发展提供资金保障。

4、负责农口部门项目的监督、检查、验收工作。

5、负责农口事业单位经费、项目资金的预算安排、资金的拨付、监督检查及预算编制工作。

6、加强内部管理，加强内部工作人员的教育和培训；建立健全内部工作管理制度。

7、完成上级业务部门及财政局交派的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

1、严格执行《预算法》，继续编制收支年初预算和年终决算。

2、严格执行国家有关加强农业和农村经济工作的各项方针政策，坚持从发展农业经济大局出发，时刻把关注农村、关心农民、支持农业作为农财工作的重中之重，加大对涉农资金的管理力度，不断提高涉农资金的使用效益。

3、积极协助农口部门申报农业财政项目，争取上级财政资金，利用动态监控平台对农业财政资金的使用及相关政策的落实实行动态监控。

4、加强对农口事业单位经费、项目资金的预算安排、资金的拨付、监督检查及预算编制工作。

5、加强对农口部门项目的监督、检查、验收等工作。

6、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。

7、完成上级交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2020年本部门预算编制范围的单位一级预算单位一个，包括榆林市横山区农业财务管理所本级：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；年末实有人员13人，其中事业7人，公益岗人员6人；单位管理的退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，2020年部门预算未安排购置车辆经费；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款97.86 万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

榆林市横山区农业财务管理所2020年预算总体收入共计97.86万元，较上年80.28万元增加17.58万元，增加原因为人员经费社会保障经费预算费增加。

榆林市横山区农业财务管理所2020年支出总体预算共计97.86万元，较上年80.28万元增加17.58万元，增加原因为人员经费社会保障经费预算费增加。

（二）财政拨款收支情况。

榆林市横山区农业财务管理所2020年预算总体收入共计97.86万元，较上年80.28万元增加17.58万元，增加原因为人员经费社会保障经费预算费增加。

榆林市横山区农业财务管理所2020年支出总体预算共计97.86万元，较上年80.28万元增加17.58万元，增加原因为人员经费社会保障经费预算费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

榆林市横山区农业财务管理所2020年支出总体预算共计97.86万元，较上年80.28万元增加17.58万元，增加原因为人员经费社会保障经费预算费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201一般公共服务支出97.86万元，2010650事业运行支出87.86万元，其中人员经费87.06万元。公用经费0.8万元。专项业务经费支出10万元，其中2010699其他财政事务支出10万元。

（1）2020年预算人员经费支出87.06万元，较上年71.62万元增加15.44万元，原因主要是人员经费社会保障经费预算费增加；商品和服务类支出10.8万元,较上年8.66万元增长2.14万元，主要是工作经费增加。

（2）2020年预算公用经费0.8万元,较上年0.7万元增长0.1万元，主要是人员工作经费增加。

（3）2020年专项业务费10万元，较上年7.96万元增加2.04万元，增加的主要原因为2020年预算工作经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年部门支出97.86万元。其中：工资福利支出87.06万元，商品和服务支出10.8万元。

（1）工资福利支出87.06万元，比上年71.62万元增加15.44万元，增加的主要原因为2020年初人员工资增加和社会保障缴费、住房公积金预算增加。

（2）商品和服务支出10.8万元，比上年8.66万元增加2.14万元，主要原因为2020年工作经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门未安排“三公”经费支出。

（七）事业运行经费安排情况。

2020年事业运行经费共计10.8万元，主要用于事业单位商品和服务支出。具体包括单位基本办公费、差旅费、邮电费、和其他交通费支出。

（八）政府采购情况。

2020年本部分无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、事业运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：横山区农财所2020年预算公开表.xls