一、部门主要职责

（一）接受采购人的委托,依法组织和实施对全区国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作;

（二）在政府采购指定的媒体上,发布政府采购信息公告;

（三）按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定,负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作;

（四）依照《合同法》的规定,检查督促供应商对采购合同履行情况,做好采购项目的验收工作;

（五）受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复;

二、2020年度部门工作任务

1、多方面努力扩大政府采购规模。

2、加强自身队伍的建设。

3、强化后续管理工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隶属区财政局全额拨款事业单位。

纳入本部门2020年预算编制范围的单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

本单位总编制8名，事业编制占8名；实有在职人员14人，其中事业编制人员11人，其他（公益性岗位）3人；退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，纳入本单位固定资产设备价值15万元小轿车1辆，经公车改革被国资办收回且没有单价20万元以上的设备；2020年财政预算未安排购置车辆，未安排购置20万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

本单位2020年将继续推进绩效目标管理，已将公开招投标业务、询价及自行采购业务纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款128.48万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年收入预算

128.48万元，较上年120.88万元增加7.6万元，增长6%。主要增长原因是

在职人员工资正常晋升。

2020年支出预算128.48万元，较上年120.88万元增加7.6万元，增长6%；主要包括工资福利118.31万元，占支出总额的92%、日常公用经费1.1万元，占支出总额的0.8%、对个人和家庭的补助0.07万元，占支出总额的0.2%、专项业务经费9万元，占支出总额的7%；主要增长原因是在职人员工资正常晋升支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入预算128.48万元，较上年120.88万元增加7.6万元，增长6%。主要增长原因是在职人员工资正常晋升。

2020年财政拨款支出预算

128.48万元，较上年120.88万元增加7.6万元，增长6%。主要增长原因是在职人员工资正常晋升支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款总支出128.48万元，较上年120.88万元增加7.6万元，增长6%。主要增长原因是在职人员工资正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201

一般公共服务支出128.48万元，2010650事业运行119.48万元，其中：人员经费118.38万元。公用经费1.1万元。专项业务经费9万元，2010699其他财政事务9万元。

（1）2020年预算人员经费支出118.38万元较上年

109.24万元增加9.14万元，增加8%，增加主要原因为在职人员工资正常晋升。

（2）2020年预算公用经费1.1万元较上年11.1万元减少10万元，减少90%，减少主要原因为本年度日常公用经费归其他财政事务科目。

（3）2020年预算专项业务费9万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年一般公共服务支出128.48万元。其中（工资福利支出118.31万元、商品和服务支出9.6万元、对个人和家庭补助支出0.07万元，资本性支出0.5万元。

（1）工资福利支出（301）118.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年109.24万元增加9.14万元、增长8%，增长主要原因是单位在职人员工资正常晋升及单位部分社会保障缴费、住房公积金预算增加。

（2）商品和服务支出（302）9.6万元，其中：公用经费1.1万元，专项业务经费支出8.5万元；主要包括办公费、邮电费、差旅费、评标劳务费、租车费等，较上年11.1万元减少1,5万元，减少13%，减少原因是2020年预算压缩公用经费。

（3）资本性支出（310）0.5万元，用于购置办公设备支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

1、“三公”经费预算编制情况

2020年部门预算安排，因公出国（境）费用为0，公务接待费为0万元，公务用车运行维护费0万元。

2、“三公”经费增减变化情况

2020年度“三公”经费预算支出0万元，较上年0.5万元减少0.5万元减少100%。其中公务接待费预算比上年减少0.5万元。分别安排如下：

（1）因公出国（境）费用为0，团组数为0、人数为0。

（2）公务接待费预算0万元，与上年预算0.5万元减少0.5万元。

（3）公务用车购置及保有情况：2020年度公务用车购置数0辆，公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费支出0万元。

3、培训费支出预算情况。

2020年度培训费支出为0万元，较上年无变化。

4、会议费支出预算情况。

2020年度会议费支出为0万元，较上年无变化。

（七）事业运行经费安排情况。

2020年横山区政府采购中心事业运行经费包括商品和服务支出9.6万元，具体包括：办公费3.4万元、邮电费0.2万元、差旅费2.5万元、劳务费1.5万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出0.5万元；资本性支出办公设备购置费0.5万元。

（八）政府采购情况。

本单位2020年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、事业运行经费：指为事业单位运行用于购买货物和服务使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、一般设备购置费日常维修费等其他费用。

附件：榆林市横山区采购中心2020年部门预算公开表.xls