一、部门主要职责

横山区接待办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市以及区委、区政府有关接待工作的方针、政策、规定。

2、负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的公务接待工作。

3、负责省、市在我区举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好省、市和区外市级国家机关在我区召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。

4、负责提出区领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

5、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待部门的联系、工作沟通。在接待工作中，积极宣传介绍我区，不断提高我区的对外知名度，充分发挥“窗口”“桥梁”作用。

6、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2020年年度部门工作任务

1、做好大型会议和重要活动的公务接待工作，开展全区公务接待及业务知识的培训教育；

2、做好来横省、市主要领导同志及来宾的公务接待工作；做好来横专家学者、新闻媒体记者和商务考察人员的公务接待工作；

3、做好区委、区政府、人大、政协组团出访、考察的先遣联络服务工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：包括本级及所属 0 个二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5人，其中事业编制 5人；实有人员 9人，其中事业5人，工勤人员 4人。离退休人员2人，全部转由区机关事业养老保险经办中心统一管理。

预算时的人员情况如下：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门2019年无车辆，无单价10万元以上设备。2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值10万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 261.47万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2020年度本部门预算收入共计261.47万元，其中一般公共预算拨款收入261.47万元，无政府性基金拨款收入。

（2）2020年度本部门预算支出共计261.47万元，其中一般公共预算拨款支出261.47万元，无政府性基金拨款支出。

（3）2020年本部门预算支出较上一年增加11.97万元，原因是调入一名工作人员，员工工资及相关经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2020年度本部门财政拨款收入共计261.47万元，其中一般公共预算拨款收入261.47万元，无政府性基金拨款收入。

（2）2020年度本部门财政拨款支出共计261.47万元，其中一般公共预算拨款支出261.47万元，无政府性基金拨款支出。

（3）2020年本部门预算支出较上一年增加11.97万元，原因是调入一名工作人员，员工工资及相关经费增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2020年度一般公共预算拨款收入261.47万元，较上年增加11.97万元，原因是调入一名工作人员，员工工资及相关经费增加。

（2）2020年度一般公共预算拨款支出261.47万元，较上年增加11.97万元，原因是调入一名工作人员，员工工资及相关经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年度一般公共预算拨款支出261.47万元，其中：行政运行261.47万元，较上年增加11.97万元，原因是调入一名工作人员，员工工资及相关经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按部门经济分类说明

本部门2020年度一般公共预算拨款支出261.47万元，其中：

工资福利支出52.9万元，主要包括基本工资、绩效、津贴、养老、职业年金、医保等，较上年增加12.34万元，原因是调入一名工作人员，员工工资及相关经费增加。

商品和服务支出208.5万元，主要包括办公费、水电费、取暖费及公务接待等，较上年增加0.1万元，原因是调入一名工作人员，员工公务费增加0.1万元。

对个人和家庭的补助支出0.07万元，较上年减少0.47万元，原因是2名退休人员取暖费转由区机关事业养老保险经办中心统一管理。

（2）按政府经济分类说明

本部门2020年度一般公共预算拨款支出261.47万元，其中：

工资福利支出52.9万元，主要包括基本工资、绩效、津贴、养老、职业年金、医保等，较上年增加12.34万元，原因是调入一名工作人员，员工工资及相关经费增加。

商品和服务支出208.5万元，主要包括办公费、水电费、取暖费及公务接待等，较上年增加0.1万元，原因是调入一名工作人员，员工公务费增加0.1万元。

对个人和家庭的补助支出0.07万元，较上年减少0.47万元，原因是2名退休人员取暖费转由区机关事业养老保险经办中心统一管理。

4、2020年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2020年本部门无2019年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2020年及上年均无政府性基金预算拨款收支。

2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

2020本部门年度三公经费支出共计208万元，较上年无变化。因公出国0万元，较上年无变化；公务接待208万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车维护费0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2020年度，本部门机关运行经费共计0.5万元，主要用于办公费、水电费、取暖费等其他费用。

2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2020年本部门无政府采购预算。

2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：接待办2020年部门预算公开表.xls