2020年区级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、财政监督检查局主要职责是。

财税法规和政策执行情况的监督；预算管理有关监督工作；会计信息质量的监督检查；注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作监督检查；财政投资的评审工作；预算绩效评价有关工作。，本部门2020年拟更名为榆林市横山区财政投资评审中心。

二、2020年度部门主要工作任务及目标。

1、开展会计信息质量监督检查工作。

2、开展专项资金监督检查工作。

3、开展预算绩效目标监督审核工作。

4、开展重大项目支出绩效评价工作。

5、 开展财政资金预算评审工作。

6、完成上级部门交办的其他各项工作任务。

三、部门所属基层预算单位基本情况。

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入250.08万元，其中一般公共预算拨款收入250.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加143.64万元，主要原因是本年新增一名人员经费及本年新增一项投资评审业务所产生的的评审服务费；2020年本部门预算支出250.08万元，其中一般公共预算拨款支出250.08万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加143.64万元，主要原因是本年新增一名人员经费及本年新增一项投资评审业务所产生的的评审服务费。

（二）、财政收支情况

2020年本部门财政拨款收入250.08万元，其中一般公共预算拨款收入250.08万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加143.64万元，主要原因是本年新增一名人员经费及本年新增一项投资评审表业务所产生的的评审服务费。2020年本部门财政拨款支出250.08万元，其中一般公共预算拨款支出250.08万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加143.64万元，主要原因是本年新增一名人员经费及本年新增一项投资评审业务所产生的的评审服务费。

（三）、一般公共预算拨款支出明细情况：

1、2020年本部门当年一般公共预算拨款支出250.08万元，较上年增加143.64万元，主要原因是本年新增一名人员经费及本年新增一项投资评审业务所产生的的评审服务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出250.08万元，其中：

（1）财政监察（2010606）250.08万元，较上年增加143.64万元，原因是本年新增一名人员经费及本年新增一项投资评审业务所产生的的评审服务费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出250.08万元，其中：

工资福利支出（301）96.18万元，较上年增加13.81万元，原因是新增加一名人员所产生的工资福利等，其他人员增资。 商品和服务支出（302）148.30万元，较上年增加124.5万元，原因是新增加评审工作产生的评审服务费。

资本性支出（基本建设）（309）3.00万元，较上年增加（减少）3万元，原因是新增加评审业务所需办公设备。

其他支出（399）2.60万元，较上年增加2.6万元，原因是本单位新开展业务所需的宣传费等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出250.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）244.48万元，较上年增加138.04万元，原因是新增加评审工作产生的评审服务费.新增加一名人员所产生的工资福利等，其他人员增资。。

对事业单位资本性补助（506）3万元，较上年增加3万元，原因是本单位新开展业务所需的办公设备等。

其他支出（599）2.6万元，较上年增加2.6万元，原因是本单位新开展业务所需的宣传费等。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）、政府性基金预算支出情况表。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

六、“三公”经费等预算情况。

榆林市横山区财政监督检查局2020年一般公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位： 万元

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年减少0.65万元（XX%），减少的主要原因是降低三公经费的支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.25万元，较上年（减少）0.65万元（XX%），减少的主要原因是降低三公经费支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是降低三公经费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是降低三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

八、政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门的预算绩效目标管理全覆盖，涉及的一般公共预算当年拨款250.08万元，无政府性基金预算。

十、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排0.90万元，较上年减少22.9万元，主要原因是本年除公用经费外全部列支项目支出。

十一、专业名词解释

1、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对各职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：财政监督检查局2020预算公开.xls