一、部门主要职责

（一）贯彻落实《水法》《水土保持法》《防洪法》《渔业法》和《水污染防治法》等中、省、市关于水务工作方面的法律法规和政策，拟订全区相关地方性规章，并组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水务发展战略规划和政策建议，组织编制流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责提出中省市区水利建设投资安排建议，按规定权限审批、核准、报批固定资产投资项目，并按有关规定组织实施。

（三）统一管理全区水资源。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全区中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；组织实施取水许可和水资源有偿使用制度，承担有关国民经济总体规划、城市规划及重要建设项目的水资源和防洪的论证工作。

（四）负责节约用水工作。拟订全区节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准并组织实施，指导推动节水型社会建设工作。

（五）负责水资源保护工作。贯彻落实最严格水资源管理制度；拟订全区水资源保护规划，建立和落实水资源管理取用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”制度并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导地下水开发利用和管理保护工作。

（六）负责涉水违法事件的查处。协调处理乡镇及部门之间的水事纠纷；管理全区水政监察和水行政执法工作；依法征收水土保持补偿费、河道工程修建维护管理费、河道采砂管理费、渔业资源增殖保护费、水生动物防疫检疫费、水生野生动物资源保护管理费和农业灌溉水费。

（七）负责全区水行政管理工作。对全区水利工程建设与运行进行行业监督和管理；负责全区水利工程基建项目建议书、可行性研究报告以及初步设计文件的编制、审查、审批和申报工作，并负责监督实施;综合协调管理中、省、市安排的各类水利水保重点项目，并负责监督实施；承担水利水电工程移民管理工作。

（八）负责全区水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，负责全区城乡供水、节水灌溉、引调水、河流治理、机电提灌等工程建设与管理；指导全区农村水利社会化服务体系建设；指导自来水管理工作，按规定指导农村水能资源开发利用工作；指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责全区水土保持工作。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全区水土流失综合治理，预防监督、监测预报和监督执法工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批或申报、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

（十）负责全区渔业管理工作。组织编制渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品养殖环节质量监督工作；负责全区水生野生动物保护和出售、收购、利用、经营、运输、出口水生野生动物及其产品的管理工作；指导全区渔政执法和队伍建设。

（十一）承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作，对主要河道和重要库坝、渠道、水电站等工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）负责水利科技与教育工作。组织水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业的技术标准、规程、规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全区水利队伍建设。

（十三）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）承办区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、2019年度部门主要工作任务 

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年预算编制的二级预算单位共有17个，包括：  

四、部门人员情况说明

2019年本部门人员编制390人，其中行政编制8人、事业编制382人。纳入本部门2019年预算实有人员595人，其中行政人员12人、事业人员365人、离退休人员160人、遗属人员52人、六十年代精减人员3人、其他人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单位价值十万元以上设备0台。2019年本部门未安排车辆购置预算，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

 2019年本部门的预算绩效目标管理全覆盖，涉及的一般公共预算当年拨款6199.84万元，无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2019年度本部门预算收入共计6199.84万元，其中一般公共预算拨款收入6199.84万元。本年预算收入较2018年的3411.65万元增加了2788.19万元，主要原因：一是五险一金部分由单位预算缴纳，二是增加了其他公用经费预算。

（2）2019年度本部门预算支出共计6199.84万元，其中一般公共预算拨款支出6199.84万元。本年预算支出较2018年的3411.65万元增加了2788.19万元，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计6199.84万元，其中一般公共预算拨款收入6199.84万元。本年财政拨款收入较2018年的3411.65万元增加了2788.19万元，主要原因：一是五险一金部分由单位预算缴纳，二是增加了其他公用经费预算。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计6199.84万元，其中一般公共预算拨款支出6199.84万元。本年财政拨款支出较2018年的3411.65万元增加了2788.19万元，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出6199.84万元，较2018年的3411.65万元增加了2788.19万元，增长原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出6199.84万元，按支出功能科目分类：

（1）行政运行（2130301）177.96万元，其中人员经费168.48万元、公用经费9.48万元。上年度未列行政运行科目。

（2）水利行业业务管理（2130304）5万元，其中水利工程质量监督5万元。较上年的206.55万元减少201.55万元，原因是以前年度错列科目。

（3）水利工程运行与维护（2130306）2288.39万元，其中人员经费2218.99万元、公用经费69.4万元。上年度未列此科目。

（4）水土保持（2130310）772.6万元，其中人员经费765.8万元、公用经费6.8万元。较上年的316.58万元增加456.02万元，原因是以前年度错列科目。

（5）水资源节约管理与保护（2130311）185.56万元，其中人员经费183.96万元、公用经费1.6万元。较上年的156.33万元增加29.23万元，原因是人员经费增加。

（6）防汛（2130314）602.8万元，其中人员经费92.6万元、公用经费510.2万元。较上年的84.38万元增加518.42万元，其中人员经费增加9.02万元，公用经费增加509.4万元。

（7）其他水利支出（2130399）2167.53万元，其中人员经费528.23万元、公用经费1639.3万元。较上年的2647.81万元减少480.28万元，其中人员经费减少2107.08万元，公用经费增加1626.8万元。变动原因：一是以前年度列错科目，二是本年增加公用经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出6199.84万元，按支出经济科目大类：

（1）工资福利支出（301）3867.04万元，主要包括人员工资及五险一金缴费。较上年的2398.8万元增加了1468.27万元，主要原因：一是五险一金部分由单位预算缴纳，二是单位人员工资正常晋升。

（2）商品和服务支出（302）326.78万元，主要包括包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费等。较上年的28.72万元增加了298.06万元，主要原因是上年度只有人均公务费预算，本年度增加了其他公用经费预算。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）91.02万元，主要包括抚恤金、遗属生活补助、退休人员取暖降温福利等。较上年的984.13万元减少了893.11万元，主要原因是本年度起退休人员工资移交养老经办中心。

（4）资本性支出（310）1915万元，包括城区供水工程贷款本息1285万元、赵石畔防洪拆迁补偿费130万元、水毁应急修复费用500万元。上年初无此项预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门本年度及上年度均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出21万元，较上年增加8.69万元，主要原因是上年初只有人均公务费预算，本年度增加了其他公用经费预算。

（1）公务接待费5万元，较上年预算数减少3.98万元，减少的主要原因是严格执行公务接待办法，对接待费预算从总量上压减控制。

（2）公务用车运行维护费16万元，较上年预算数3.33万元增加了12.67万元。变动原因是上年预算数过低，本年度按本部门所属预算单位共有车辆16辆，每辆1万元调整。

（3）本部门上年度及本年度均无会议费、培训费预算支出。

（七）机关及事业运行经费安排情况

2019年度机关及事业运行经费27.38万元（包括公务员车补），较上年的28.72万元减少1.34万元。此项经费测算依据为人员定额预算，增减与人员数量相关。

（八）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解

 1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2.机关及事业运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位以及部门所属二级事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：榆林市横山区水务局2019年部门综合预算表.xls