一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

榆林市横山区社抚办为2004年批准设立，拟主要职责如下（具体以区编办批复为准）：

（一）对全区超生家庭进行社会抚养费的征收和管理。

（二）完成上级交办的其他任务。

2、机构设置

本单位为区财政局的下设的副科级单位，设主任一人，干事七人。

二、2019年年度部门工作任务

因国家在2016年放开二胎生育，我单位的工作任务也随之停止。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算为本级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制4人，全部为事业编；实有人员8人，无退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，我单位无单价10万元以上设备。2019年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单位价值10万元以上的设备。

六、单位预算绩效目标说明

本单位2019年将继续推进绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计94.49万元，其中一般公共预算拨款收入94.49万元，无政府性基金拨款收入，2018年无结转收入。.（2）2019年度本部门预算支出共计94.49万元，其中一般公共预算拨款支出94.49万元，无政府性基金拨款支出，2018年无结转支出。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计94.49万元，其中一般公共预算拨款支出94.49万元，无政府性基金拨款支出，2018年无结转支出。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入94.49万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出94.49万元，其中：

（1）行政运行5万元。

（2）战略规划与实施100万元，较上年增加100万元，主要原因是我局本年负责区乡村

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按部门经济分类说明

本部门2019年度一般公共预算拨款支出94.49万元，其中：

工资福利支出88.59万元，主要包括基本工资、绩效、津贴、养老、职业年金、医保等。（2）按政府经济分类说明

本部门2019年度一般公共预算拨款支出94.49万元，其中：

机关工资福利支出88.59万元，主要包括基本工资、绩效、津贴、养老、职业年金、医保等。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2019年及上年均无政府性基金预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计5万元，主要用于办公及印刷费、物业费、差旅费、报刊费等其他费用，较上年没有增加。2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算0万元。2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附表：榆林市横山区社会抚养费管理办公室2019年部门综合预算表.xls