一、主要工作职责及机构设置

（一）主要工作职责：

（1）预防、制止和侦查刑事犯罪活动；

（2）维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（7）管理集会、游行、示威活动；

（8）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

 （9）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（10）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（11）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（12）统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作，组织实施反恐怖工作预案，负责重点部位的安全防范和恐怖案件的侦查工作；

（13）承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

（二）机构设置

榆林市公安局横山分局机构设置34 个，具体为内设指挥中心、政工监督室、警务保障室、纪委监察室、法制大队、办公室。下设交警大队、看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、食品药品侦查大队、网安大队及北街派出所、南街派出所、西沙派出所、塔湾派出所、艾好峁派出所、石窑沟派出所、石湾派出所、魏家楼所派出所、高镇派出所、韩岔派出所、殿市派出所、响水派出所、武镇派出所、波罗派出所、白界派出所、雷龙湾派出所、党岔派出所。

二、2019年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照各级政法、公安工作会议部署要求，紧密结合横山社会治安和维稳工作实际，以“两项工作”（全面深化公安改革、四项建设）为动力，突出“三个重点”（基层基础攻坚年、执法规范化建设攻坚年、基层队伍正规化建设提升年），努力实现“一个目标”。

（一）深入推进“平安横山”创建，提升维护稳定能力。

1.强化政治安全工作。2.强化反恐防恐工作。3.强化网络安全工作。4.强化矛盾纠纷排查化解工作。

（二）深入推进严打整治行动，提升群众安全感。

5.严厉打击各类刑事犯罪。6.严厉打击经济领域犯罪。7.严厉打击涉黄涉赌涉毒违法犯罪。8.严厉打击严重扰乱公共秩序违法犯罪。9.加大交通秩序整治力度。10.严格公共安全管理。

（三）深入推进队伍正规化建设，建设过硬队伍。

11.加强机关党建工作。12.加强纪律作风建设。13.加强民警教育培训。14.加强警营文化建设。15.强化先进典型引领。16.强化考核考评工作。17.加强从优待警工作。18.营造良好宣传工作氛围。

（四）深入推进执法规范化建设。

19.进一步完善法制工作制度。20.进一步规范执法办案。

（五）深入推进公安基础工作，提升服务实战能力。

21.强化治安基层基础工作。22.强化派出所工作。23.强化基础保障能力建设。24.推进完善立体化社会治安防控体系建设。

（六）深入推进警务创新改革，提升公安行政管理水平。

25.狠抓指挥情报工作。26.落实便民利民措施。27.推进互联网+公安服务。28.狠抓重点领域改革。

三、部门预算单位构成

榆林市公安局横山分局为财政全额拨款一级预算单位，内设指挥中心、政工监督室、纪委监察室、警务保障室、办公室、法制大队四个机构，下设交警大队、看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、法制大队、食品药品侦查大队及17个派出所。其中交警大队为一级预算单位，独立核算。剩余各警队及派出所由局机关实行统一领导、分级负责、归口管理的原则 ，以及“国库集中支付、分级核算”的指导思想, 做到五统一：即统一归口管理，统一预算指标，统一开支标准，统一资金调度，统一审批程序。

四、部门人员情况

编制214人，实有在职人员529人，退休人员50人，遗属补助人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

榆林市公安局横山分局保有执法执勤车辆57辆。单价20 万以上的通用设备41台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价20 万元以上的设备1 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，榆林市公安局横山分局专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9009.72 万元，政府性基金预算当年拨款0 万元，按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务等公安履职项目，全力保障我区社会大局持续稳定。

七、2019 年部门预算收支情况

榆林市公安局横山分局2019年部门预算收支严格按照区委、区政府统一部署及区财政局有关工作要求，结合2018年度实际支出情况，科学、合理测算编制，具体是：

（一）收支预算总体情况

1、2019年榆林市公安局横山分局总收入9009.72万元，较2018年增加2936.89万元，主要原因为：一是增加了住房公积金、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费单位缴纳部分；二是增加新建区看守所项目区级配套资金；三是增加了执法办案监督管理中心项目及被装购置经费。

2、2019年榆林市公安局横山分局总支出9009.72万元，较2018年增加2936.89万元。具体为：人员经费支出6598.8万元，公用经费支出2110.92万元，专项业务经费支出300万元。主要原因为：一是增加了住房公积金、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费单位缴纳部分；二是增加新建区看守所项目区级配套资金；三是增加了执法办案监督管理中心项目及被装购置经费。

（二）财政拨款收支情况

2019 年榆林市公安局横山分局财政拨款收入9009.72 万元，其中一般公共预算拨款收入9009.72 万元，政府性基金拨款收入0万元。2019 年财政拨款收入较上年增2936.89万元。2019 年榆林市公安局横山分局财政拨款支出9009.72万元，其中一般公共预算拨款支出9009.72 万元、政府性基金拨款支出0 万元，2019 年财政拨款支出较上年增2936.89 万元。财政拨款收支增加主要原因为一是增加了住房公积金、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费单位缴纳部分；二是增加新建区看守所项目区级配套资金；三是增加了执法办案监督管理中心项目及被装购置经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年榆林市公安局横山分局一般公共预算拨款支出9009.72 万元，较上年增2936.89 万元。主要原因为一是增加了住房公积金、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费单位缴纳部分；二是增加新建区看守所项目区级配套资金；三是增加了执法办案监督管理中心项目及被装购置经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

榆林市公安局横山分局2019 年一般公共预算支出9009.72 万元。2018 年7 月，财政部对公安机关支出功能分类进行修订完善，将按警种设置的科目予以删除、归并，修订后，公安机关使用的预算科目由21 个减少为8 个，现按新的支出科目明细予以说明：

（1）行政运行（2040201）7204.56 万元，较上年增加

2712.73万元，原因是增加了住房公积金、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费单位缴纳部分；执行新工资标准人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（2040202）300 万元，公安机关支出功能分类科目修订完善后，主要反映为社会提供的公共管理事项、公安机关内部提供的服务事项等， 2018 年未使用此科目。

（3）机关服务（2040203）0 万元，主要反映公安机关后勤服务中心、医务室等支出。主要原因是按照新的科目反映的内容，2018年机关服务中的部分项目经费归类一般行政管理事务科目中。

（4）信息化建设（2040219）283.66 万元，主要反映公安机关用于信息网络建设和运行维护等项目支出，较上年增加283.66万元，主要原因是加大了公安刑侦、信息网络建设、天眼工程运行及各类信息化维护投入力度。2019年增加执法办案监督管理中心项目。

（5）执法办案（2040220）1121.5 万元，本科目为公安机关支出功能分类科目修订完善后新增科目，主要反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动消耗支出以及购置执法办案警用装备设备支出。

（6）特别业务（2040221）100 万元，本科目为公安机关支出功能分类科目修订完善后新增科目，主要反映公安机关使用特殊手段、采取特殊方式在境内外从事预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定等工作发生的相关支出和特殊侦控装备、手段等相关购置、建设和运行维护等支出。2018 年无此科目。

（7）其他公安支出（2040299）0 万元，2018 年其他公安支出中的部分项目经费纳入执法办案科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年榆林市公安局横山分局一般公共预算支出9009.72 万元，其中：工资福利支出（301）6572.86万元，较上年增加2518.87万元，主要原因是调资以及社保费缴纳均有增长。商品和服务支出（302）1827.26 万元，较上年增加256.04万元，主要原因是增加协辅警服装购置经费增加。对个人和家庭的补助支出（303）25.94 万元，较上年减少311.68 万元，原因是一是退休人员移交统筹；二是民警加班补助与岗位值勤津贴归类工资福利支出中。基本建设支出（309）300 万元，较上年增加300 万元，增加的主要原因是新建区看守所项目安排区级配套资金300万元。其他资本性支出（310）283.66 万元，较上年增加283.66 万元，主要原因是增加执法办案监督管理中心项目建设。

2019 年榆林市公安局横山分局公用经费为1221.5 万元，较上年基本持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年榆林市公安局横山分局一般公共预算支出9009.72 万元，其中：机关工资福利支出（501）6572.86 万元，机关商品和服务支出（502）1827.26 万元，机关资本性支出（一）（503）583.66万元，对个人和家庭的补助支出（509）25.94 万元。因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

八、政府性基金预算收支情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

1、2019年部门预算共安排“三公经费”支出278万元，其中：公务用车购置及运行维护费为262万元（公务用车购置费本年度未安排支出，公务用车运行维护费262万元），因公出国（境）本年度未安排支出，公务接待费16万元。安排会议费支出为16万元，安排培训费支出为45万元。

2、“三公经费”较上年缩减预算5万元。主要变化原因是认真贯彻落实中央八项规定、公务用车改革和中、省、市关于厉行节约的各项要求，同时严格执行公务接待相关规定，完善公务接待内控制度，降低用餐标准，减少一般性公务接待。进一步从严控制“三公经费”的开支。会议费预算较上年缩减了1.5万元。培训费支出预算较上年持平，主要变化原因是精简会议，采取电视电话会议模式较多，认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约加强管理。

十一、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费财政拨款支出1331.5 万元，较上年减少349.72万元，主要原因为公安网传输费未列入。

十二、政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额833.7万元，主要用于维修和保养服务及租赁服务。

十三、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表：榆林市公安局横山分局2019年部门综合预算表.xls