一、单位概况

（一）中共横山区委党校成立于1961年，位于横山区城区南二街，是中共横山区委直属参照公务员管理事业单位，正科建制。党校占地面积2000平方米，建筑面积1700平方米。有多媒体远程视频教室3个，共可容纳260人，另外设有电脑室、图书室、党员活动室、创卫办等。党校人员编制为18人。

（二）党校的主要职责

1、学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本路线、方针、政策。

2、稳定和完善以主体班为重点，长短结合，多种形式的办学格局。轮训县级机关、乡（镇）科级干部；轮训村党支部书记；村委会主任和其他基层党员干部。

3、培训县级机关入党积极分子。

（三）党校的组成

中共横山区委党校是一级预算单位，在职编制18名，实行参照公务员管理，内设办公室、教务、总务科，统一实行全区区国库集中支付的财务管理模式。

四、部门2019年度预算表

（一）2019年部门综合预算收支总表(见附件）

（二）2019年部门综合预算收入总表(见附件）

（三）2019年部门综合预算支出总表(见附件）

（四）2019年部门综合预算财政拨款收支总表(见附件）

（五）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）(见附件）

（六）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）(见附件）

（七）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）(见附件）

（八）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）(见附件）

（九）2019年部门综合预算政府性基金收支表(见附件）

（十）2019年部门综合预算专项业务经费支出表(见附件）

（十一）2019年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (见附件）

（十二）2019年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(见附件）

（十三）2019年部门专项业务经费绩效目标表(见附件）

（十四）2019年部门整体支出绩效目标表(见附件）

（十五）2019年部门专项资金绩效目标表(见附件）

五、2019年度部门预算情况说明

（一）2019年度收支预算总体情况

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

2019年市委党校公共预算拨款总计245.55万元，预算支出总计245.55万元；与上年269.8112万元相比预算数下降，主要是因为培训任务及退休人员工资转移及公用经费缩减。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

2019年收入预算总计245.55万元，全部为公共预算拨款，收入较上年有下降，主要是因为培训任务及退休人员工资转移及公用经费缩减。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

2019年预算支出总计245.55万元，按支出功能分类科目包括以下两个方面：教育支出220.812万元，一般公共服务支出24.74万元。

按支出经济分类包括：工资福利支出216.8万元，商品和服务支出24.74万元，对个人和家庭的补助4.02万元。预算支出较上年有所下降，主要是因为培训任务及退休人员工资转移及公用经费缩减。

（二）2019年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款收支总体情况

一般公共预算财政拨款收入总计245.55万元，支出总计245.55万元。

2、一般公共预算财政拨款收入构成情况。包括：

（1）基本支出245.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：教育支出220.812万元，一般公共服务支出24.74万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

按支出功能分类科目包括以下三个方面：教育支出220.812万元，一般公共服务支出24.74万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

按支出经济分类包括：工资福利支出216.8万元，商品和服务支出24.74万元，对个人和家庭的补助4.02万元。

（三）2019年 “三公”经费、培训费及会议费预算支出情况

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2019年度“三公”经费预算1万元，比上年1.8万元减少0.8万元，同比下降44.4%，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算1万元。“三公”经费减少的原因是我校将按照要求加强管理，并且严格落实八项规定，进一步压缩了“三公”经费预算。

（1）因公出国（境）团组情况：2019年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，比上年减少0万元，持平原因是2019年度未计划安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：不安排公务接待费

（3）公务用车购置及保有情况：2019年度预算公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费预算1.0万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费主要用于机关事务局租车费用。

2、培训费支出预算情况，增减变化原因等说明信息。

培训费支出4万元，用于全区干部教育培训。培训费与去年持平。

3、会议费支出预算情况，增减变化原因等说明信息。

无会议费支出。

（四）2019年部门预算政府性基金财政拨款收支情况

无部门预算政府性基金财政拨款。

（五）2019年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

机关运行经费基本支出12.5万元，其中办公费5万元、其他商品服务性支出7.5万元。

2、政府采购预算情况说明。

无采购计划。　

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附表：中共榆林市横山区委党校2019年部门综合预算表.xls