一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

榆林市横山区发展改革和科技局（发科局）为2019年机构改革新组建的行政单位，拟主要职责如下（具体以区编办批复为准）：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；科技发展规划、引进国外智力规划；价格改革规划，年度价格工作计划；对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展    的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全区财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我区走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市以及区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责区级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批区级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全区鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十二）组织拟订全区能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组安排的日常工作。负责全区电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作。

（十三）推进实施全区可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）组织拟订全区粮食、物资和能源储备管理法规规章草案和体制改革方案并组织实施。研究提出全区粮食、物资和能源储备总体规划、计划及区级储备品种目录的建议。提出区级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模、总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全区粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，编制区级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

（十六）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调监管区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全区科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责区级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十七）负责全区科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作，组织实施创新调查和科技报告制度。指导全区科技保密工作。组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

（十八）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区对外科技合作与交流工作、引进国外智力工作和区科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。

（十九）负责对纪检监察、司法、行政等工作涉及的价格不明或者有争议的实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定和价格争议调解；宣传和贯彻执行价格和收费方针、政策、法律、法规；审定和调整区级管理的商品价格和经营性收费标准；负责推行明码标价、价格公共服务、价格诚信建设工作，规范市场价格行为。

（二十）负责组织本区域内各类招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题。建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。贯彻执行中、省、市、区招商引资优惠政策，制定本区招商引资优惠政策并组织实施；负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作。负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作。

（二十一）牵头推进优化营商环境工作。负责投资环境110工作，受理区外在横山投资企业投诉并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障区外各种经济社会组织和自然人在本区投资的合法权益。监测考核全区投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

（二十二）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全区军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（二十三）承担设在区发展改革和科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据《中共榆林市横山区委 关于印发〈榆林市横山区机构改革方案〉的通知》（横发〔2019〕1号），将区发展改革局（粮食局、物价局）职责、区科学技术局职责，区招商服务局的管理职责、区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，区工业商贸局的智慧社会建设职责，区民政局、工业商贸局等有关部门的组织实施战略和应急储备物资收储、轮换及管理，管理粮食、棉花和食粮储备职责整合，组建区发展改革和科技局，为区政府工作部门。挂区粮食和物资储备局牌子。

不在保留区发展改革局、区科学技术局，撤消原区发展改革局加挂的物价局、区粮食局牌子。

将区招商服务局更名为区招商服务中心，调整为区发展改革和科技局下属事业单位。

2019年度除榆林市横山区发展改革和科技局本级行政单位外，拟下设9个事业单位（具体以区编办批复为准），拟下设事业单位分别为：榆林市横山区招商服务中心、榆林市横山区粮食质量检验站、榆林市横山区粮食批发市场管理办公室、榆林市横山区生产力促进中心、榆林市横山区科技情报所、榆林市横山区基本建设项目服务中心、榆林市横山区以工代赈服务中心、榆林市横山区生态环境建设中心和榆林市横山区经济信息中心。

二、2019年年度部门工作任务

1、完成《横山区2019年国民经济和社会发展主要综合指标计划》、《横山区2019年重点建设项目投资计划》和《横山区2019年重大前期项目计划》的编制工作；启动《横山区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》规划编制工作。

2、、完成《横山区乡村振兴战略规划》和《横山区新能源发展规划》编制工作。

3、完成市上下达优化营商环境、社会信用体系建设等工作任务。

4、做好73个重点建设项目协调服务及推进工作，确保陕能和榆能两大电厂剩余2台机组全部并网发电，全力助推全社会固定资产投资稳步增长。

5、认真组织参加第四届丝博会暨西洽会、二十六届杨凌农高会、第九届陕粤港澳经济合作周经贸活动等招商引资活动8次以上，力争年内签约项目达20个

6、精心策划储备项目，力争年内策划储备项目达15个以上

7、围绕国家产业政策，中央预算内以及省、市投资方向，从京津风沙源治理、农业农村基层设施、水利、公、检、法、司、节能、民生、社会事业、科技等方面争取国家建设资金，力争2019年争资额达1亿元以上

8、完成扩大有效投资考核奖资金项目、市级基本建设项目、粮食储备库智能化改造项目、粮食产后服务等项目建设任务。

9、做好坡耕地、农村安全饮水、京津风沙源治理等涉农项目的协调服务及指导工作。

10、完成市上下达的各项节能降耗工作任务

11、加大科技创新工作，力争全年技术市场交易合同登记额达1100万元，全社会R&D投入费用达4700万元，科技进步贡献率达38.5%。

12、做好粮油市场价格监测，及时准确地掌握粮油市场动态，对企业粮油产品批发以及零售价格每月进行调查并及时向社会发布

13、积极组织科技特派员开展农业实用技术培训，每人引进农业新技术、新品种不少于1项，示范种植新品种达2万亩。

14、深化价格改革，完善市场决定价格的机制；持续推动电力、天然气、医疗服务、交通运输等价格改革以及行政事业性收费改革。

15认真开展涉案、涉纪、涉税等价格认定工作，为司法、纪检监察、行政工作提供服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有10个，包括：1. 榆林市横山区发展改革和科技局本级，2. 榆林市横山区招商服务中心等9个事业单位。

2019年因机构改革划转下属事业单位5个，与2018年相比拟增加5个（下属事业单位具体以区编办批复为准），拟增加下属事业单位分别是榆林市横山区招商服务中心、榆林市横山区粮食质量检验站、榆林市横山区粮食批发市场管理办公室、榆林市横山区生产力促进中心、榆林市横山区科技情报所。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门（含下属事业单位）人员编制30人，其中行政编制10人、事业编制20人；实有人员38人，其中行政10人、事业27人、工勤1人。离退休人员全部转由区机关事业养老保险经办中心统一管理。

组建后的人员编制以编办批复为准。

　预算时的人员情况如下：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，价值176000元，该车已进入资产处置程序，等国资办处置程序后下账处理。我局无单价10万元以上设备。2019年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单位价值10万元以上的设备。因机构改革单位重新组建，原各单位国有资产正在整合之中，价值等方面暂无法确定。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将2019年度编制区乡村振兴战略规划、粮食储备费项目、招商引资纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款298.18万元。涉及项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计1720.16万元，其中一般公共预算拨款收入1720.16万元，无政府性基金拨款收入，2018年无结转收入。2019年本部门预算收入较上年增加1296.02万元，主要原因是机构改革单位重组，原发改局、科技局、物价局、粮食局和招商服务局预算合并在本单位；二是2019年将住房公积金、医保、养老保险和职业年金单位缴费部分下达到本单位。

（2）2019年度本部门预算支出共计1720.16万元，其中一般公共预算拨款支出1720.16万元，无政府性基金拨款支出，2018年无结转支出。2019年本部门预算支出较上年增加1296.02万元，主要原因是机构改革单位重组，原发改局、科技局、物价局、粮食局和招商服务局预算合并在本单位；二是2019年将住房公积金、医保、养老保险和职业年金单位缴费部分下达到本单位。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1720.16万元，其中一般公共预算拨款支出1720.16万元，无政府性基金拨款支出，2018年无结转支出。2019年本部门预算支出较上年增加1296.02万元，主要原因是机构改革单位重组，原发改局、科技局、物价局、粮食局和招商服务局预算合并在本单位；二是2019年将住房公积金、医保、养老保险和职业年金单位缴费部分下达到本单位。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1720.16万元，其中一般公共预算拨款支出1720.16万元，无政府性基金拨款支出，2018年无结转支出。2019年本部门预算支出较上年增加1296.02万元，主要原因是机构改革单位重组，原发改局、科技局、物价局、粮食局和招商服务局预算合并在本单位；二是2019年将住房公积金、医保、养老保险和职业年金单位缴费部分下达到本单位。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入1720.16万元，较上年增加1296.02万元，主要原因是机构改革单位重组，原发改局、科技局、物价局、粮食局和招商服务局预算合并在本单位；二是2019年将住房公积金、医保、养老保险和职业年金单位缴费部分下达到本单位。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出1720.16万元，较上年增加1296.02万元，主要原因是机构改革单位重组，原发改局、科技局、物价局、粮食局和招商服务局预算合并在本单位；二是2019年将住房公积金、医保、养老保险和职业年金单位缴费部分下达到本单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1720.16万元，其中：

（1）行政运行1421.98万元，较上年增加997.84万元，主要原因是机构改革单位重组，原发改局、科技局、物价局、粮食局和招商服务局预算合并在本单位；二是2019年将住房公积金、医保、养老保险和职业年金单位缴费部分下达到本单位。

（2）战略规划与实施100万元，较上年增加100万元，主要原因是我局本年负责区乡村振兴战略规划的编制。

（3）其他发展与改革事务支出198.18万元，较上年增加198.18万元，主要原因是由于，机构改革原粮食局、招商服务局转隶到我局，相应的预算也转到我局。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按部门经济分类说明

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1720.16万元，其中：

工资福利支出1264.47万元，主要包括基本工资、绩效、津贴、养老、职业年金、医保等，较上年增加1000.29万元，原因是机构重组原发改局、科技局、物价局、粮食局和招商服务局预算合并在本单位；二是2019年将住房公积金、医保、养老保险和职业年金单位缴费部分下达到本单位。

商品和服务支出120.98万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、租车费等，较上年增加6.19万元，原因是机构重组将原发改局、科技局、物价局、粮食局和招商服务局预算合并在本单位。

对个人和家庭的补助支出17.53万元，主要包括抚恤金、其他对个人和家庭的补助等，较上年减少27.64万元，原因是退休人员工资由机关养老中心发放。 

资本性支出317.18万元，主要包括2019年度区乡村振兴战略规划的编制、粮食储备费项目、招商引资等项目，较上年增加317.18万元，原因是本年将基本支和项目支出全部下达，2018年只下达基本支出。

（2）按政府经济分类说明

本部门2019年度一般公共预算拨款支出2760.51万元，其中：

机关工资福利支出1264.47万元，主要包括基本工资、绩效、津贴、养老、职业年金、医保等，较上年增加1000.29万元，原因是机构重组原发改局、科技局、物价局、粮食局和招商服务局预算合并在本单位；二是2019年将住房公积金、医保、养老保险和职业年金单位缴费部分下达到本单位。

机关商品和服务支出120.98万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、租车费等，较上年增加6.19万元，原因是机构重组将原发改局、科技局、物价局、粮食局和招商服务局预算合并在本单位。

对个人和家庭的补助支出17.53万元，主要包括抚恤金、其他对个人和家庭的补助等，较上年减少27.64万元，原因是退休人员工资由机关养老中心发放。 

资本性支出317.18万元，主要包括2019年度区乡村振兴战略规划的编制、粮食储备费项目、招商引资等项目，较上年增加317.18万元，原因是本年将基本支和项目支出全部下达，2018年只下达基本支出。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2019年及上年均无政府性基金预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计135万元，较上年增加124.2万元，原因是机构改革原5个局重组成立发展改革和科技局，预算也全部纳入本单位。其中：因公出国0万元，较上年无变化；公务接待7万元，较上年增加3.2万元，原因是机构改革原5个局重组成立发展改革和科技局；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车维护费0万元，较上年无变化。

2、会议费118万元，较上年增加117万元，原因是机构改革原5个局重组成立发展改革和科技局，招商服务中心增加农产品展销会。

3、培训费10万元，原因是机构改革原5个局重组成立发展改革和科技局。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计120.98万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等其他费用，较上年增加6.19万元，原因是机构改革原5个局重组成立发展改革和科技局。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算19万元，主要办公设备7万元、宣传费12万元。原因是机构改革单位重组，需要购买办公设备。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附表：榆林市横山区发展改革和科技局2019年部门综合预算表.xls