一、榆林市横山区林业局部门主要职责

    榆林市横山区林业局是全区林业工作的主管部门，负责组织实施全区的林业生产及林业重点建设项目；对森林资源的保护、更新、利用进行全面的管理和监督，依法行使林业执法职能；指导、协调林业产业结构的调整，培植林业主导产业，实现林业可持续发展。

（1）贯彻执行中、省、市关于林业工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则的方法，并组织实施和检查监督。

（2）编制全区林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划，并监督实施。

（3）负责全区林地、林权管理工作。协调处理山林权属争议；负责全区林业行政处罚和执法稽查。

（4）负责全区森林资源资产管理工作。组织森林资源调查，动态监测和统计；编制全区森林采伐限额和年度采伐计划，并监督检查执行情况。

（5）组织指导全民义务植树工作。负责全区退耕还林工程、天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等重要林业生态工程的建设工作。

（6）监督检查全区各项林业资金基金的管理征收和使用。

（7）组织和指导全区森林病虫害的防治、检疫和监测工作。

（8）组织指导全区林业科技推广和基层林业站建设工作。

（9）管理指导全区森林公安工作和队伍建设。

（10）承办区森林防火委员会日常工作，管理森林防火办公室。

（11）指导全区林业科技教育、宣传和对外合作与交流工作。

（12）负责全区国有林场、苗圃的建设，依法管理全区的林木种子和种苗。

（13）承办区绿化委员会日常工作，管理区绿化委员会办公室。

（14）承办区政府交办的其它各项工作。

二、2019年度主要工作任务

2019年林业工作总体目标任务：重点完成2019年营造林绿化任务。积极推进林业保障性住房工程建设，资源林政管理工作方面加强规范征占用林地管理，严格审批，严格收费。加强封山禁牧管理督查工作，从严执法，规范执法。

1、京津源防沙治沙二期林业工程按年度完成京津源二期人工造林2万亩、封山育林1万亩建设任务，计划中央财政投资1200万元。新一轮退耕还林工程计划实施新一林退耕还林1万亩，计划中央财政投资400万元。天然林保护工程计划完成森林抚育1万亩，聘用护林员360名，计划中央财政投资1000万元。森林抚育工程完成森林抚育1万亩，中央财政投资100万元。退耕还林抚育5.89万亩，中央财政投资589万元。

2、五年植绿大提升市级财政投资5700万元。其中计划完成千里绿色长廊绿化工程5000万元，重点对榆横一路、榆横十二路、榆靖公路、彩霞路4条道路进行高标准绿化美化14.2公里；完成波罗古堡游客服务中心、赵石畔杜羊圈村、新中环路、福海小区、兴丰幸福小区等17区块进行绿化美化；计划完成王圪堵水库移民安置区绿化；完成无定河南岸绿化；响水古堡绿化；210国道横山至塔湾公路改建工程道路绿化；横山区国有林场危旧房改造绿化。投资350万元对西南新区5条街道进行绿化。完成美丽乡村建设22个完成投资440万元。计划完成灌木平茬复壮10000亩，投资100万元。

3、义务植树继续按照“一区两地三线四点”布局，动员全社会力量，全民义务植树99万株，计划区财政投资100万元（森林植被恢复中返还）。

三、部门预算单位构成

我局下属林业站、种苗站、草原站、湿地管护站、臭柏管护站、绿化办、防火办、林业派出所、林场、苗圃、禁牧队、林业规划设计队（自收自支）等单位。    

纳入我局2019年度部门预算范围的独立核算单位共12个，包括：林业局（局机关、绿化办）、区林站、区种苗站、无定河湿地管护站、草原站、防火办、城关林业派出所、白界林业派出所、白界林场、雷龙湾林场、二石磕林场、赵石畔林场。

四、部门人员情况说明

按照横山区人民政府关于单位主要职责内设机构和人员编制的规定，纳入我局2019年度部门预算范围的独立核算单位，合计编制252个，实有在职人员351人，离退休151人，遗嘱补助54人，60年代精减人员8人。

具体局属预算单位有：

林业局（局机关、绿化办），正科级全额预算行政单位，现有编制11个，公共预算拨款在职人员20人，离退休87人，遗嘱补助20人，60年代精减人员5人。

横山区林业工作站，正科级全额预算事业单位，现有编制36个，公共预算拨款在职人员47人，离退休14人，遗嘱补助13人。

横山区林木种苗站，正科级全额预算事业单位，现有编制27个，公共预算拨款在职人员37人，离退休17人，遗嘱补助5人。

陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站，正科级全额预算事业单位，现有编制12个，公共预算拨款在职人员15人。

横山区草原工作站，正科级全额预算事业单位，现有编制16个，公共预算拨款在职人员19人，离退休16人，遗嘱补助1人。

横山区防火办，正科级全额预算事业单位，现有编制8个，公共预算拨款在职人员7人。

横山区城关林业派出所，正科级全额预算事业单位，现有编制11个，公共预算拨款在职人员31人，离退休2人。

横山区白界林业派出所，正科级全额预算事业单位，现有编制7个，公共预算拨款在职人员35人，离退休2人，遗嘱补助5人。

横山区白界林场，正科级全额预算事业单位，现有编制30个，公共预算拨款在职人员44人，遗嘱补助7人，60年代精减人员1人。

横山区雷龙湾林场，正科级全额预算事业单位，现有编制32个，公共预算拨款在职人员34人，离退休1人，遗嘱补助3人，60年代精减人员2人。

横山区二石磕林场，正科级全额预算事业单位，现有编制32个，公共预算拨款在职人员35人，离退休3人，遗嘱补助7人。

横山区赵石畔林场，正科级全额预算事业单位，现有编制30个，公共预算拨款在职人员27人，离退休2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆12辆（一般公务用车7辆，执法执勤车5辆），无单价20万元以上车辆。2019年本部门无预算安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年，榆林市横山区林业局专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5342.84万元，政府性基金预算当年拨款0万元，按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖植树造林、道路绿化、防沙固沙，城乡绿化美化等项目，全力绿化美化我区生态环境可持续稳定发展。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2019年部门预算收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

2019年纳入我局预算总收入5342.84万元。总支出5342.84万元。

2018年纳入我局预算总收入1997.15万元。总支出1997.15万元。

2019年比2018年预算收入支出增加3345.69万元，增加167.52%。增加部分主要是公共预算拨款。增加原因主要有：一是我系统有新独立预算单位（防火办）、行政事业单位改革从畜牧局及白界财政所划拨过来独立预算单位（草原站、白界林派所）、国有林场改革后林场全额独立预算单位（白界林场、雷龙湾林场、二石磕林场、赵石畔林场），增加公务费和人员工资；二是工资改革，工资有所增加；三是区政府安排县级绿化工程，增加项目工程专项资金。

2、2019年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

2019年纳入我局预算总收入5342.84万元，其中工资福利支出3880.32万元，对个人和家庭的补助95.12万元，商品和服务支出168.40万元，基本建设支出1199万元。

2018年纳入我局预算总收入1997.15万元，其中：工资福利支出1109.77万元，对个人和家庭补助支出764.7万元，商品服务支出122.68万元。

和2018年相比，2019年工资福利支出预算收入增加2770.55万元，增加249.65%，增加原因主要有：一是行政事业单位改革从畜牧局及白界财政所划拨过来独立预算单位（草原站、白界林派所）、国有林场改革后林场全额独立预算单位（白界林场、雷龙湾林场、二石磕林场、赵石畔林场），增加人员工资；二是工资改革，工资有所增加；对个人和家庭补助支出预算收入减少669.58万元，减少703.93%，减少原因主要：是单位退休职工工资由人事部门全额发放，本单位只发放个人福利部分；商品服务支出预算收入增加45.72万元，增加37.26%，增加原因主要是行政事业单位改革从畜牧局及白界财政所划拨过来独立预算单位（草原站、白界林派所）、国有林场改革后林场全额独立预算单位（白界林场、雷龙湾林场、二石磕林场、赵石畔林场），增加公务费；基本建设支出预算收入增加1199万元，增加100%。增加原因主要是区政府安排县级绿化工程，增加项目工程专项资金。

3、2019年预算支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

2019年预算支出总计5342.84万元，按照功能科目分类：农林水支出5342.84万元。

按照经济科目分类：工资福利支出3880.32万元，对个人和家庭的补助95.12万元，商品和服务支出168.4万元，基本建设支出1199万元。

2018年预算支出1997.15万元，按照功能分类：农林水支出1997.15万元。

按照经济分类科目：工资福利支出1109.77万元，对个人和家庭补助支出764.7万元，商品服务支出122.68万元。

和2018年相比，2019年工资福利支出预算收入增加2770.55万元，增加249.65%，增加原因主要有：一是我系统有新独立预算单位（防火办）、行政事业单位改革从畜牧局及白界财政所划拨过来独立预算单位（草原站、白界林派所）、国有林场改革后林场全额独立预算单位（白界林场、雷龙湾林场、二石磕林场、赵石畔林场），增加人员工资；二是工资改革，工资有所增加；对个人和家庭补助支出预算收入减少669.58万元，减少703.93%，减少原因主要：是单位退休职工工资由人事部门全额发放，本单位只发放个人福利部分；商品服务支出预算收入增加45.72万元，增加37.26%。增加原因主要是行政事业单位改革从畜牧局及白界财政所划拨过来独立预算单位（草原站、白界林派所）、国有林场改革后林场全额独立预算单位（白界林场、雷龙湾林场、二石磕林场、赵石畔林场），增加公务费；基本建设支出预算收入增加1199万元，增加100%。增加原因主要是区政府安排县级绿化工程，增加项目工程专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入5342.84万元，支出5342.84万元。2018年财政拨款1997.15万元，支出1997.15万元。增加3345.69万元，增幅167.52%，增加原因主要有：一是我系统有新独立预算单位（防火办）、行政事业单位改革从畜牧局及白界财政所划拨过来独立预算单位（草原站、白界林派所）、国有林场改革后林场全额独立预算单位（白界林场、雷龙湾林场、二石磕林场、赵石畔林场），增加公务费和人员工资；二是工资改革，工资有所增加；三是区政府安排县级绿化工程，增加项目工程专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算财政拨款5342.84万元。2018年一般公共预算财政拨款1997.15万元。增加3345.69万元，增幅167.52%，增加原因主要有：一是我系统有新独立预算单位（防火办）、行政事业单位改革从畜牧局及白界财政所划拨过来独立预算单位（草原站、白界林派所）、国有林场改革后林场全额独立预算单位（白界林场、雷龙湾林场、二石磕林场、赵石畔林场），增加公务费和人员工资；二是工资改革，工资有所增加；三是区政府安排县级绿化工程，增加项目工程专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共预算财政拨款支出按照支出功能分：农林水支出—林业 支出5342.84万元，其中：行政运行2509.62万元，林业事业机构2833.22万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出3880.32万元，其中：基本工资1132.98万元，津贴补贴及绩效工资1589.92万元，奖金94.62万元，其他保障缴费1062.8万元。

商品和服务支出168.4万元，其中：办公费14.36万元，印刷费10.54万元，水费2.51万元，电费8.58万元，邮电费6.5万元，取暖费23.67万元，差旅费25.64万元，维修费1.49万元，培训费3.06万元，公务接待费6.37万元，劳务费5.97万元，委托业务费5.82万元，公务用车运行维护费25.79万元（包括：公务用车运行维护费25.79万元，公务用车购置费0元），其他交通费用18.09万元，其他商品和服务支出10.01万元。

对个人和家庭的补助95.12万元，其中：退休费0.6万元，抚恤金24.78万元，其他对个人和家庭的补助支出69.74万元。

基本建设支出1199万元，其中：项目支出1190万元，项目经费支出9万元。

（四）2019年榆林市横山区林业局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）2019年榆林市横山区林业局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）2019年 “三公”经费、培训费及会议费预算情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出35.22万元，其中：公务接待费6.37万元，公务用车运行维护费25.79万元，培训费3.06万元。

2019年纳入我局预算单位合计计划安排公共预算拨款三公经费支出35.22万元，2018年纳入我局预算单位合计计划安排公共预算拨款三公经费支出28.98万元，2019年增加6.24万元，增加21.53%，增加原因：是行政事业单位改革从畜牧局及白界财政所划拨过来独立预算单位（草原站、白界林派所）、国有林场改革后林场全额独立预算单位（白界林场、雷龙湾林场、二石磕林场、赵石畔林场），增加公务用车运行维护费。

其中：2019年因公出国（境）费用为0，和2018年相同。

2019年预算公务接待费6.37万元，2018年11.4万元,减少5.03万元，减幅44.12%。减少原因是严格执行中央八项规定，招待费用逐年减少。

2019年公务用车购置和运行维护费25.79万元（其中：公务用车运行维护费25.79万元，公务用车购置费用0元）。2018年公务用车购置和运行维护费13.2万元（其中：公务用车运行维护13.2万元，公务用车购置费用0元）。2019年比2018年增加12.59万元，增幅95.37%，增加原因是行政事业单位改革从畜牧局及白界财政所划拨过来独立预算单位（草原站、白界林派所）、国有林场改革后林场全额独立预算单位（白界林场、雷龙湾林场、二石磕林场、赵石畔林场），增加公务用车运行维护费。

2、因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置数及保有量；国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

2019年因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，2019年公务用车保有量12辆（一般公务用车7辆，执法执勤车5辆）。2019年预计公务接待28批，接待人次300人次。

3、培训费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2019年培训费预算支出3.06万元，2018年培训费支出2.49万元，增加0.57万元，增加原因为林业职业技能培训工作相应增加。预计2019年培训人次120人次。

4、会议费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2019年会议费用预算支出0万元，2018年会议费支出1.89万元，减少1.89万元，减少原因为扶贫工作通过国家及省市验收，会议相应减少。

（七）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行费用168.4万元，其中：行政单位139.4万元，主要有林业局机关和横山区城关森林派出所、横山区白界林派所；事业单位29万元。2018年机关运行费用为122.68万元。2019年较2018年增加45.72万元，增加37.26%，增加原因是行政事业单位改革从畜牧局及白界财政所划拨过来独立预算单位（草原站、白界林派所）、国有林场改革后林场全额独立预算单位（白界林场、雷龙湾林场、二石磕林场、赵石畔林场），增加公务费。

（八）政府采购安排情况说明

2019年政府采购项目25万元，办公设备购置计算机及办公用品10万，林业宣传及封山禁牧宣传15万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）森林植被恢复费：政府非税收入政府性基金，纳入同级财政一般公共预算管理，主要用于以下五个方面：（一）林业主管部门组织的造林绿化、森林植被恢复，以及困难立地造林、森林经营保护等技术研究与科技创新；（二）森林资源调查、林地保护规划、林地变更调查、森林资源监测、林政案件查处；（三）建设项目使用林地行政许可的事中、事后监督管理；（四）森林资源保护管理等支出；（五）省、市、县森林资源管理信息化系统建设。

（四）森林公安转移支付：用于森林公安机关办案（业务）经费和业务装备经费开支的财政补助资金。主要用于（1）森林公安办案（业务）经费：用于森林公安机关开展案件侦办查处、森林和野生动植物资源保护、林区治安管理、维持社会稳定、处理突发事件、禁种铲毒、民警教育培训等业务的直接支出。（2）森林公安业务装备经费：用于森林公安按照本地区业务装备配备规划和年度实施计划，购置指挥通信、刑侦技术、执法勤务（含警用交通工具）、处理突发事件、派出所和监管场所所需的各类警用业务装备的支出。 

附表：榆林市横山区林业局2019年部门综合预算表.xl