一、部门预算说明

（一）部门主要职责：承担县农村税费改革转移支付资金管理、村级经费运转和村干部待遇管理：乡村债务清理化解：村级“一事一议”财政奖补资金管理：乡镇财政所和村级财务监督指导管理以及农村综合改革相关政策研究、宣传及业务指导培训等工作。

（二）2019年度部门主要工作任务及目标。

1.加强农村综合改革宣传教育工作。

2.切实加强农村税费改革转移支付资金管理工作。

3.认真做好乡村债务化解工作。

4.认真做好村级公益事业及一事一议财政奖补项目工作。

5.加强干部管理，建设农村综合改革干部队伍。

（三）、部门预算单位构成

榆林市榆林市横山区农村综合改革办公室共一个预算单位，即榆林市横山区农村综合改革办公室。全属全额财政拨款的事业单位。

2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个

（四）部门人员情况说明

截止2018年底，横山县农村综合改革办公室人员编制14人，事业编制14人，实有在职人员15人，退休人员8人。

（五）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，榆林市横山区农村综合改革办公室共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

（六）部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂未开展，预计2020年实现目标管理全覆盖。

（七）2019年部门预算收支说明

（1）收支预算总体情况

2019年榆林市横山区农村综合改革办公室安排一般公共预算收入387.49万元，其中专项资金列入部门预算的200万元。一般公共预算拨款安排人员经费和公用经费支出187.49万元，其中工资福利支出163.81万元，商品和服务支出21.50万元，对个人和家庭的补助2.18万元。专项业务经费支出200万元，其中资本性支出（基本建设）一事一议区级配套资金200万元。预算收入较上年176.71万元，增加210.78万元。预算增加原因是调整工资，包括乡镇支付中心业务经费5万元以及一事一议区级配套资金200万元。

（2）财政拨款收支情况

2019年榆林市横山区农村综合改革办公室安排一般公共预算收入387.49万元，其中专项资金列入部门预算的200万元。一般公共预算拨款安排人员经费和公用经费支出187.49万元，其中工资福利支出163.81万元，商品和服务支出21.50万元，对个人和家庭的补助2.18万元。专项业务经费支出200万元，其中资本性支出（基本建设）一事一议区级配套资金200万元。预算收入较上年176.71万元，增加210.78万元。预算增加原因是调整工资，包括乡镇支付中心业务经费5万元以及一事一议区级配套资金200万元。

（3）一般公共预算拨款支出明细情况。

一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年榆林市横山区农村综合改革办公室安排一般公共预算收入387.49万元，其中专项资金列入部门预算的200万元。一般公共预算拨款安排人员经费和公用经费支出187.49万元，其中工资福利支出163.81万元，商品和服务支出21.50万元，对个人和家庭的补助2.18万元。专项业务经费支出200万元，其中资本性支出（基本建设）一事一议区级配套资金200万元。预算收入较上年176.71万元，增加210.78万元。预算增加原因是调整工资，包括乡镇支付中心业务经费5万元以及一事一议区级配套资金200万元。

（4）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表.

 (5) 国有资本经营预算拨款收支情况

 本部门无国有资本经营预算拨款收支

（6）政府采购安排情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”

 (7) 、“三公”经费等预算情况

2019年榆林市横山区农村综合改革办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费1.43万元，其中公务接待费1.43万元，公务用车运行维护费0元，出国出境费0万元。会议费0元，培训费0元。2019年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本着“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出。

公务接待费较去年减少0.02万元，下降1.38%，原因为压缩不必要开支，严格控制了公务接待标准和范围。出国出境费一直未发生。其中公务用车购置费支出0万元，与去年持平。出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，因公出国（境）费用支出0万元，与去年持平。会议费0元，下降37.5%，培训费支出0万元，与去年持平。

（8）机关运行经费安排情况

2019年榆林市横山区农村综合改革办公机关运行经费安排21.5万元，其中：办公费7.57万元（包括乡镇支付中心经费5万元），印刷费1万元，邮电费7万元（包括省厅信息系统维护费6.5万元），差旅费1.5万元，公务接待费1.43万元，其他交通费3万元。

（9）专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附表：榆林市横山区国有资产经营办公室2019年部门综合预算表.xls