一、部门综合预算说明

（一）国资办主要职责是：贯彻执行国家有关资产管理的方针、政策和法律、法规加强全县国有资产监管，完善国有资产监管制度和深化国有企业改革，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效益，实现国有资产的保值增值。

（二）2019年度部门主要工作任务及目标。

1、修订《横山区行政事业单位国有资产监督管理暂行办法》，本办法于2014年由政府印发各部门贯彻执行。随着政策及制定主体的变化，该办法已不能满足现行工作需要，计划于今年根据实际情况重新修订。

2.进一步完善资产条码化管理。为进一步加强单位对固定资产的监督管理，全面提升固定资产的管理水平，实现对固定资产的全程跟踪，对部分单位国有资产实行条码化管理。

3.完成郁林家园保障性住房地下室继续出售工作。

5.大川沟水库项目建设工作。

（1）保质保量完成一期工程；

（2）启动二期渠道治理工程。

6、对行政事业单位进行资产专项清查。为了规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效益，防止国有资产流失。今年对20家行政事业单位进行资产专项审查。 

7、完成区人大、区委、区政府和区财政局交办的其他工作。

（三）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本单位的预算，本单位为一级预算单位，无下属单位。

（四）本部门人员情况。

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员15人，事业15人。单位管理的离退休人员3人，临时聘用人员4人。

（五）本部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门预算单位共有车辆1辆，单价18.8万元。

二、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2019年财政预算1220.82万元，比上年155.18万元增加了1065.64万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政预算1220.82万元，比2018年预算155.18万元增加了1065.64万元。主要为专项支出、经费、和人员增加，预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

收入预算：2019年国资办收入预算1220.82万元，其中基本支出预算收入200.82万元，项目支出预算收入1020万元，基本支出增加了45.64万元主要因为经费和人员增加，上述资金全为财政拨款。

支出预算：2019年国资办支出预算安排为1220.82万元，其中工资福利支出167.13万元，对家庭和个人的补助支出1.08万元，日常公用经费32.62万元。项目支出1020万元。预算支出较上年增加了1065.64万元，主要为专项支出、经费、和人员增加，预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门支出按功能分类为人员经费支出167.14万元，公用经费支出32.62万元，专项业务经费支出1020万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门支出按经济分类人员经费168.22万元、公用经费32.62万元、专项业务经费1020元。主要为专项支出、经费、和人员增加，预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营预算。

（六）“三公”经费等预算情况。2019年“三公”经费支出数为3万元，其中因公出国（境）费0万元，业务招待费0.5万元，培训费0万元，公务用车运行维护费2.5万元（其中公务用车购置费0万元）公车保有量是1辆，但是因为事业单位公车改革，支出预算减少。

（七）机关运行经费安排情况。

国资办2019年单位运行经费财政拨款预算32.62万元。专项业务经费预算1020万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算为0万元。

三、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：榆林市横山区国有资产经营办公室2019年部门综合预算表.xls