一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的规定和措施。

（二）组织、指导和协调全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视的改革和发展工作；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视事业的中长期发展规划和年度计划；规划协调全区文体广电设施建设布局，参与重点文体广电设施建设和管理区级公共文体广电设施。

（三）管理全区重大文化艺术活动以及公益性文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全区非物质文化遗产保护工作；管理全区文艺事业，指导艺术创作与生产；制定全区文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

（四）研究拟定文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的产业规划和管理规定；指导、协调文化、旅游产业的发展。

（五）组织、协调全区文物和非物质文化遗产工作。申报推荐国家、省级、市级重点文物保护单位和非物质文化遗产保护名录；审核申报全区重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；审核申报全区非物质文化遗产保护名录保护项目，加强对国家、省级、市级重点保护名录的保护工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全区文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（六）组织、协调全区旅游工作。编制全区旅游事业和重点景区发展规划，研究制定旅游市场开发战略，组织全区旅游对外宣传和重大促销活动；组织领导旅游产品的开发、利用；组织全区旅游资源的普查和评估；指导全区旅游景区（点）的规划、开发、建设和质量等级评定；组织领导全区旅游统计及分析工作；申报管理全区重大旅游投资项目；协调管理假日旅游工作；监督各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和旅游项目的服务标准；申报全区国际、国内旅行社的设立，协助上级部门完成旅行社年检工作；指导各类宾馆、酒店的星级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流、评比；监督管理全区旅游市场，查处违法旅游法规、规章的行为，规范旅游市场，优化旅游环境；受理旅游投诉案件，督促、检查旅游企业对投诉案件的处理，维护旅游者的合法权益。

（七）负责全区电影发行放映的规划和管理工作；监督管理全区广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

（八）负责全区文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场的管理；依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导文化市场管理工作；负责文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的行政复议应诉案件办理工作；指导并开展文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版和广播影视市场稽查工作。

（九）监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全区卫星电视广播地面接收设施，指配全区广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全区广播电视科技工作，指导全区广播电视系统高新技术的应用。

（十）监督管理新闻出版活动和全区印刷业；负责书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；组织协调有关部门实施全区“扫黄打非”行动；调解著作权纠纷，查处著作侵权案件。

（十一）组织、协调全区体育工作；推动全民健身计划、指导群众性和中小学生体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全区体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局；举办全区综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会和单项比赛；指导体育科学研究和科研成果推广；开展反兴奋剂宣传教育工作；组织指导体育宣传工作，加强体育队伍的思想政治工作。

（十二）指导和管理文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的对外交流与合作。

（十三）研究拟定全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文体广电系统专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十四）指导文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

（十五）承办区政府交办的其他工作。

二、2019年度主要工作任务

（一）文化工作方面

1、加快公共文化基础设施建设。完成新图书大楼相关工程。全力推进文广剧院装修及设备购置工作。

2、做好5.18横山博物馆的陈列布展及开馆工作。

3、进行“中国民歌之乡”的申报和创建工作。

  4、加快推进国家级陕北文化生态保护实验区建设工作。

5、邀请北京知名智库完成对横山文化产业发展课题的策划和实施工作。

6、完成全区12个乡镇（社区）的文化馆、图书馆总分馆制工作。

 7、做好基层综合性文化服务中心建设达标工作，推进镇村两级个文化（站）和村级文化服务中心的达标验收工作。

（二）旅游工作方面

1.完善波罗古堡展厅陈列布展工程。启动波罗古堡游客服务中心。

2.加快推进石湾镇火石山、魏家楼镇肖崖毛主席旧居和李自成故里等文化旅游景点的升级打造工作。完成《平凡的世界》场景还原地的游客接待工作。

 3.完成全域旅游规划，申报五龙山、陈家沟、黑峁墩3个AAA级景区。

（三）文物工作方面

推进文物重点项目建设。抓好波罗古堡东城墙维修工程；加快响水堡抢险加固工程和边墙壕至魏墙村段明长城保护维修工程。

（四）广电工作方面

加快推进全区数字电视地面微波覆盖工程，解决偏远山区群众准时收听、收看榆林、横山等地方台问题。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制193人，其中行政编制22人、事业编制171人；实有人员228人，其中行政20人、事业208人。单位管理的离退休人员61人，遗属14人，六十年代精简人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年未安排预算购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理全面开展，实现绩效目标全覆盖。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算总计4991.68万元，其中一般公共预算拨款收入4991.68万元。

与2018年对比，2019年公共预算拨款收入较上年2260万元上升121%，主要为专项业务经费增加预算形成。

2019年支出预算总计4991.68万元，按照功能分类划分：文化体育与传媒支出4991.68万元，按照经济科目划分：基本支出2578.68万元，其中工资福利支出2396.24万元，商品和服务支出115.7万元，对个人和家庭的补助66.74万元；项目支出2413万元。

与2018年比，2019年文化体育与传媒支出较上年2260万元上升121%，主要为专项业务经费增加。

与2018年相比，2019年基本支出较上年2093万元上升23%，其中工资福利支出增长49%，主要为旅游和文化广电系统机构合并人员增加形成的；商品和服务支出下降12%，主要原因是机构改革，减少公用经费支出；对个人和家庭补助下降81%，主要原因是事业单位离退休人员移交养老统筹，减少离退休人员工资预算；项目支出较上年的167万元上升1345%，主要为年度工作任务变化影响形成。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支预算4991.68万元，其中：一般公共预算财政拨款4991.68万元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营财政预算收入0元。部门2019年财政拨款收支预算较2018年度的2260万元上升121%，主要为专项业务经费增加导致增加预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门一般公共预算拨款收入4991.68万元，一般公共预算拨款支出4991.68万元，与2018年2260万元上升121%，主要为专项业务经费增加导致增加预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

    按照功能分类划分：我部门均为文化体育与传媒支出，2019年为4991.68万元，基本支出2578.68万元，其中人员经费支出2462.98万元，公用经费支出115.7万元，项目支出2413万元。与2018年相比，人员经费支出较上年1962万元上升26%，主要为事业单位机构合并人员增加形成的，公用经费支出较上年131万元下降12%，主要是减少了三公经费开支，项目费较上年167万元上升1345%，主要为部门年度工作任务变化原因形成。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出2396.24万元，均用于人员经费支出，较上年的1613万元上升49%，支出变化的原因原横山区旅游局并入本部门。

（2）商品和服务支出115.7万元，较上年的131万元下降12%，支出变化的原因主要为厉行节约，减少公用经费支出。

（3）对个人和家庭的补助66.74万元，较上年的349万元下降81%，支出变化的原因为行政事业单位离退休人员移交养老统筹，减少离退休人员工资预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费、会议费、培训费预算支出情况

2019年公共预算拨款安排的“三公经费”支出数8.62万元。其中:因公出国（境）费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.92万元，较上年下降，“三公”经费较上年持平的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全局健全各项管理制度，规范支出行为，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。会议费支出0元，培训费支出2万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行费财政拨款预算36.7万元，较上年的32万元上升15%，主要原因是因机构改革，原横山区旅游局并入本部门，人员经费支出增加。

（八）政府采购情况。

2019年采购预算总额1815万元，其中政府采购货物预算0万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：榆林市横山区文化和旅游文物广电局2019年部门预算公开表.xls