一、部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全区教育发展战略和教育工作政策,起草有关教育规章制度并监督执行。
　　2、研究提出全区各类教育事业的发展规划,制定年度计划,撰写教育体制改革方案及教育的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。指导社会力量举办各类教育。
　　3、会同有关部门提出筹措教育经费、教育拔款、教育基建投资的政策;监督全区教育经费的筹措和使用情况。                  

4、拟定学前教育发展规划和年度计划，积极协调有关部门和争取上级资金，加大公办幼儿园建设力度，发展普惠性民办幼儿园，改善办园条件，规范办园行为，组织开展教育、教学研究，提高办园水平。
　　5、根据国家的总体要求,实施初等教育各类学校的设置标准、教学基本要求,指导教育教学改革;负责组织对普及义务教育均衡发展“双高双普”工作的创建和督促。组织开展教育、教学研究工作。
　　6、统筹规划、协调管理全区及普通中等、职业学历教育、成人文化技术教育和继续教育;制定教学评估标准并指导实施工作;指导师资培训工作和教材建设。
　　7、主管全区的教师工作,统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作。主管并组织全区各级各类学校专业技术职称评审工作,负责指导各级各类学校实施教师资格工作及面向社会认定教师资格工作。
　　8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。
　　9、统筹、管理全区职业中专和成人学校的招生考试及录取工作,负责大、中专毕业生就业制度改革,参与拟定就业政策。
　　10、规划并管理全区教育、统计及信息系统的开发和建设工作。
　　11、贯彻落实国家语言文字、政策,拟定并组织实施全区语言文字工作的中长期规划;指导推广普通话和组织普通话测试工作。
　　12、指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。
　　13、承办区政府交办的其它工作。

二、2019年度部门工作任务

1、出台《学科课程与教研基地建设实施方案》，大力推进学科基地建设。启动“四个中心”建设工作。推进校长职级制改革，出台方案，在城区学校实行。

2、区十一幼、响水中心小学综合楼、石湾中学宿舍楼、高镇中学宿舍楼、五中二期工程等续建项目主体完工，新建项目开发区六幼完工，新建六中、开发区七幼和七小扩建项目基础完工，区十二幼、区十四幼开工。

3、组织幼儿教师保教能力提升培训、幼儿教师发展培训、中小学语文主题学习、高中选课走班培训，招聘特岗教师80名。

4、完成民办幼儿等级评定和普惠性民办园核查工作。

5、深入推进义务教育阳光招生工作，出台《名师工作室、坊、站建设实施方案》，修订《中小学质量检测奖励办法》。

6、评选第四届学科带头人和骨干教师，修订《学科带头人、骨干教师评选和考核办法》。

7、推进中小学语文主题学习实验，开展视导活动、校本化研讨活动、送教下乡活动。

8、推进榆林教育云平台应用。

9、组织全区中小学生成语大会、诗词大会、规范汉字书写大会和中小学艺术节、组织全民足球、排球、乒乓球、羽毛球、篮球等赛事。

10、深入开展后勤管理标准化创建工作，将雷龙湾中心小学、五幼、高镇中心幼儿园、石湾中心幼儿园、塔湾中心幼儿园创建为市级“后勤管理标准化优秀学校（幼儿园）”。

11、巩固、提高教育脱贫成果，落实各类贫困资助政策，强化控辍保学措施，召开精准扶贫推进会，扎实推进问题整改工作。

12、开展“教育质量提升督导评估316工程”、教师督导评估和校长年度考评工作。

13、做好领导指示件的办理，做好人大代表建议和政协提案的受理、办理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

横山区教育和体育局所属预算单位有：横山区教研室、横山区招生考试中心、横山区教育工会、横山区电化教育馆、横山区社会力量办学服务中心、横山区中小学幼儿园后勤服务中心、横山区教育质量评估检测中心、横山区青少年校外活动中心和横山区体育事业活动中心9个教直单位和全区所有中小学及幼儿园165所。上述教直单位和公办学校人员支出为全额预算，幼儿园和学校公用经费为定额预算，民办学校为足额预算单位。资产由预算单位自行管理。

四、部门人员情况说明

截止2018年年底，本部门人员编制共3412人，其中行政编制11人，事业编制3401人；实有人员3412人（含特岗教师416名），其中行政11人，事业3401人（含特岗教师416名）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位有车辆共1辆，单价20万元以上设备27台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款56721.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算收入总计56721.4万元，较去年49475.91万元增加14.64%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2019年预算支出总计56721.4万元。其中：人员经费和公用经费支出52835.4万元，其中：工资福利支出42951.54万元，对个人和家庭的补助支出474.64万元，公用经费支出9409.22万元，较上年增加13.13%，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。项目支出3886万元，较上年增长40.08%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入总计56721.4万元，较去年增加14.64%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2019年，本部门财政拨款支出为56721.4万元，较去年增加14.64%。减少主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，本部门一般公共预算拨款56721.4万元。其中：人员经费和公用经费支现52835.4万元，其中：工资福利支出42951.54万元，对个人和家庭的补助支出474.64万元，公用经费支出9409.22万元，较上年增加13.13%，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。项目支出3886万元，较上年增长40.08%。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出56721.4万元，较上年增加14.64%，增加原因同上。其中，教育管理事务支出2008.18万元，普通教育支出48550.17万元（学前教育8254.58万元，小学教育19081.8万元，初中教育13776.41万元，高中教育7437.38万元），职业教育2016.99万元，特殊教育60.06万元，进修及培训200万元，教育费附加安排的支出3886万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公“经费、会议费、培训费预算情况

2019年“三公”经费预算支出数为24万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，较上年下降3.4%（公务用车购置没有支出），因严格执行公务用车使用规定，结合本年度事业单位车改对公务用车运行费从总量上进行压减。公务接待费22万元；较上年减少4.34%。“三公”经费较上年减少的原因是我局及所属各预算单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

会议费预算145万元较上年减少9.38%，原因是严格控制会议数量，压减开支；培训费预算480万元较上年增长2.13%。增加的主要原因：加大教师培训业务技能，大力引进优质教育资源。 

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排20万元，保障日常运转开支。

（八）政府采购安排情况

横山区教育系统凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置、工程项目，均按照政府采购要求履行相关的手续。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表：榆林市横山区教育系统2019年部门综合预算表.xls