一、部门主要职责

（1）贯彻执行中，省，市有关地方病防治的法律，法规和方针政策。

（2）负责地方病防治工作，拟定本行政区域地方病防治规划，确定年度防治计划，协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范措施和应急对策。

（3）按照责任分工组织，指导、协调、督促、有关部门履行地方病防治职责。

（4）组织有关部门对地方病病因和防治药品、防治方法、防治技术的研究和推广。

（5）宣传，普及地方病防治科学知识，组织开展地方病防治的合作与交流。

（6）完成同级人民政府交办的地方病防治的其他工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

主要防治工作项目

（一）落实综合防治措施

1.与畜牧部门密切协作，以狠抓畜间免疫为主，使“检、免、处、消”相结合的布病综合措施得到很好落实，全力控制和消除传染源，遏制畜间疫情，减少人间发病。

2.与盐业部门协作，继续抓好盐业市场管理和合格碘盐的免费供给，确保病区群众食用上合格的碘盐，全区居民合格碘盐食用率和碘盐合格率稳定在95%以上，巩固和发展碘缺乏病已取得的防治成果。

3.积极与水利、财政、扶贫等部门协作，利用中央和省、市农村安全饮水改水工程和移民搬迁项目资金，解决已查明的氟病区人民群众饮用高氟水或病区搬迁问题，并巩固氟病防治成果。

4.坚持“预防为主、科学防控，政府负责、社会参与，强化监督、综合治理，快速反应、有效处置”的原则，认真落实防鼠灭鼠等综合防控措施。重点抓好我区灭鼠及疫区灭蚤工作，严防动物鼠疫疫情，杜绝人间鼠疫发生。

（二）组织开展有效的现症患者免费治疗

我区下达免费药物治疗Ⅱ度以上氟骨症病人为2166例，实现药物免费治疗全覆盖。在布病流行疫区乡镇对当年新发且适宜治疗的布病患者及时予以全程足量免费治疗，提高急性期治愈率。通过采取上述治疗措施，治疗总有效率力争达到90%以上，以减轻患者病痛，改善和增强生活自理及劳动能力，使更多的地方病患者得到治愈。

（三）着力做好病（疫）情监测和调查

 1.鼠疫监测及预防。继续加强我区雷龙湾、横山镇、白界乡鼠疫疫区的疫情监测工作，开展鼠疫流动监测点监测，做好自毙动物的收检工作，发现异常情况及时报告，采取相应调查和控制措施，并做好应急储备和疫区处理工作。

2.布鲁氏菌病监测。我区属市级监测点，按照《陕西省人间布鲁氏菌病监测工作实施方案》，继续开展人间布病疫情监测工作，监测对象为牲畜及畜产品有接触的职业人群，年龄范围为15—70岁。对所有检测对象开展布鲁氏菌病血清学检查，血检样品做虎红平板凝集试验和试管凝聚试验。继续掌握疫情动态和流行趋势，掌握相关流行因素，采取相应防控措施。严防疫情扩大蔓延。

3.布病病原学检测。监测点对未服抗菌素的急性期新发布病患者开展病原学检测。

4.高危人群筛查与职业人群干预。结合人间布病监测工作，对全区各监测点内从事牛、羊等家畜养殖，乳、肉、皮等产品贩运、屠宰、加工、兽医等职业的高危人群进行筛查与职业人群干预。今年全区计划筛查高危人群200人并发放布病干预包。

5.碘缺乏病监测。按照《陕西省碘缺乏病监测方案》要求，在我区十三个乡（镇）、四个办事处开展以碘盐监测为主的碘缺乏病监测工作；开展8－10岁学生和孕妇尿碘水平调查，通过在全区范围进行抽样检测，掌握我区人群碘营养水平现状，为科学补碘提供依据。

6.饮水型地方性氟中毒监测。按照《陕西省饮水型地方性氟中毒监测方案》，在我区完成氟病监测工作。按照《陕西省饮水型氟中毒改水效果监测实施方案》，在我区开展改水工程运转情况、水氟、儿童氟斑牙、尿氟及健康教育监测等工作。

（四）抓好宣传和地方病健康教育项目

利用科技之春宣传日和“5.15”防治碘缺乏病日活动，组织开展以碘缺乏病、鼠疫、布病、及饮水型氟中毒等地方病为主题的大型专项宣传和健康教育活动。按照因地制宜和分类指导的原则，确定健康教育项目村为响水镇：沐浴沟村、胡楼村、宋水沟村。党岔镇：泗源沟村、韩石畔村、三皇庙村。殿市镇：五龙山村、碗家崖村、常元则村。以在校学生和家庭主妇为重点，采取多种形式进行干预，显著提高群众对重点地方病防治知识的知晓率。

（五）落实《榆林市横山区“十三五”地方病防治规划》

根据国家和省“十三五”地方病防治规划要求，结合我区地方病防治现状实情，对已制定的《榆林市横山区“十三五”地方病防治规划》进行认真贯彻和落实。   

组织管理和保障措施

1.召开会议部署工作

召开2019年全区地方病防治工作会议，安排部署地方病防治项目及具体工作任务，签订年度目标管理责任书。

2.搞好部门之间协作

努力做好与计划、财政、水利、扶贫、畜牧、教育、盐业等有关部门的协调合作，统一认识，开展地方病综合防治工作。

3.组织督导检查验收

以市下达的防治项目为重点，组织开展病区督导检查、专项检查等。

4.深化地方病宣传教育

组织开展形式多样的以碘缺乏病、氟病、鼠疫、布病为重点的地方病危害及防治科学知识的宣传，利用乡镇集会进行宣传，每乡镇每季度宣传一次，每乡镇刷写固定标语两条，强化全民防病意识，为推行和自觉接受有效防治措施提供保证。

5.坚持疫情报告制度

加强疫情信息利用和预报预警工作，预防和控制鼠疫、布病暴发疫情的发生和流行，强化疫区干部、群众疫情报告意识，发现自毙动物和可疑布病病人、病羊后，及时报告当地乡镇卫生院或区疾控预防控制中心。对于被确诊的新发布病患者，要按疫情报告网络逐级上报。

三、部门预算构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围内的预算单位共有一个，包括：

 四、部门人员情况说明

截止2018年底榆林市横山区地病办事业编制8人，在职人数13人，其中：正科级2人，副科级2人、科员3人、专业技术人员1人，工勤人员1人,公益性岗位3人，借调人员1人，单位管理的退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

     截止2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，20万元以上的设备无，2019年部门预算安排购置车辆无，安排购置单价20万以上的设备无。

六、部门预算绩效目标说明

     部门预算绩效管理暂未实行。

七、2019年部门收支预算情况说明。

（一）收支预算总体情况

2019年本部门收入预算总计143.4872万元，其中：工资福利支出111.6712万元，商品和服务支出31万元（公务费1万，地方病县级配套经费30万），对个人和家庭的补助0.816万元。部门收入较上年增长17.27%，导致收入增长原因主要是以前年度各种社保费由财政代扣代缴，今年由财政划拨到单位自行缴纳，导致预算数增长。

2019年本部门支出预算143.4872万元，其中：工资福利支出111.6712万元，商品和服务支出31万元（公务费1万，地方病县级配套经费30万），对个人和家庭的补助0.816万元。部门支出较上年增长17.27%，导致收入增长原因主要是以前年度各种社保费由财政代扣代缴，今年由财政划拨到单位自行缴纳，导致预算数增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入143.4872万元，支出143.4872万元，较上年增加17.27%。支出预算143.4872万元，部门支出较上年增长17.27%，因以前年度各种社保费由财政代扣代缴，今年由单位自行缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款支出预算143.4872万元。其中：工资福利支出111.6712万元，商品和服务支出31万元（公务费1万，地方病县级配套经费30万），对个人和家庭的补助0.816万元。部门支出较上年增长17.27%，导致收入增长原因主要是以前年度各种社保费由财政代扣代缴，今年由单位自行缴纳。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

210-医疗与计划生育支出143.4872万元，比上年增长21.1305万元，增长17.27%，导致支出增长原因因养老保险改革、取暖费标准调整。其中：21099-其它医疗卫生与计划生育支出143.4872万元（人员经费支出112.4872万元、公用经费支出1万元、地方病县级配套经费30万）。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

①301-工资福利支出111.6712万元（人员经费支出111.6712万元），比上年增加41.8318万元，增加了62.76%，因以前年度各种社保费由财政代扣代缴，今年由单位自行缴纳。

 ②302-商品和服务支出31万元（公用经费支出1万元、地方病县级配套经费30万元），较上年减少。

③303-对个人和家庭的补助支出0.816万元（人员经费支出0.816万元），比上年减少17.7013万元，减少了95.59%，因今年只包含退休人员降温福利费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况。

2019年 “三公”经费预算支出3.15万元。公务用车运行维护费预算3万元，公务接待费支出预算0.15万元,预算较上年减少。车辆保有量1辆。

2019年地病办“三公经费”预算表

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费财政拨款预算1万元，与2018年相比无增减。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共计24.5万元，其中公共预算拨款24.5万元均为地方病县级配套款。用于政府采购服务类7万元，政府采购商品类17.5万元。

八、专业名词解释

1、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3、专项经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：榆林市横山区地方病防控中心2019年部门综合预算表.xls