一、农财所的主要职责任是：

1、贯彻执行党的农业政策和方针，执行农业专项资金有关政策；
　   2、负责农业专项资金的日常核算和管理工作；
　   3、与项目主管部门共同考核、考察项目的可行性，审报支农项目的实施方案，建立健全涉农项目库；
　   4、参与组织、实施涉农项目计划，工程招投标和涉农项目的竣工验收；
　   5、按区财政资金计划，组织调度涉农资金，并按涉农资金项目要求组织实施区级财政报账制；
　   6、审核涉农资金报账凭证的合法性，真实性和有效性。监督核查涉农资金的管理与使用，查处和纠正涉农资金违法、违规问题。

二、2019年我单位的主要工作任务和目标：

我所合理划分各部门资金管理的职责，明确报账的程序和办法并且制定严格的监督制约措施，在报账过程中责任划分明确,部门职能得到充分发挥。区级报账制是对区级财政部门、主管部门和项目实施单位的责权范围有明确的界定,使各部门之间任务明确,责任清晰,减少了推诿扯皮的现象，达到了各司其职,各尽所能的目的;同时加大了我所对项目资金支出的监控力度,提高了项目资金的使用效益，使项目资金得到了科学管理,促进了资金管理的规范化、程序化。  三、部门人员基本情况说明：

本单位人员编制7人，其中事业编制7人，实有在职人员7人，退休人员4人。

四、部门国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，我单位有公务用车1辆，无单位价值十万元以上设备。2019年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门的预算绩效目标管理全覆盖，涉及的一般公共预算当年拨款86.94万元，无政府性基金预算。

六.部门预算收支编制的相关依据及测算说明

根据《中华人民共和国预算法》和中省市县的重要部署，编制2019年部门预算。

（一）农财所2019年收入预算为86.94万元，全部为公共预算拨款。2019年公共预算拨款支出86.94万元，其中：工资福利支出80.08万元，商品和服务支出5.7万元。对个人和家庭补助1.16万元。按单位2017年年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

（二）2019年预算收支情况

1、收支预算总体情况。

（1）、2019年部门预算收入为86.94万元，全部为公共预算财政拨款收入,较上年79.92万元增加7.02万元，同比增长8.78%，主要原因是本年度职工住房公积金、社保缴费在本单位预算。

（2）2019年部门预算支出为86.94万元，其中：工资福利支出80.08万元；商品和服务支出安排5.7万元，对个人家庭补助1.16万元。

（3）商品和服务支出5.7万元,其中办公费0.24万元，印刷费0.9万元，邮电费0.7万元，交通费1万元，差旅费0.8万元，劳务费0.95万元，接待费0.2万元，公务用车运行维护费0.91万元。

2、公共预算拨款支出明细情况。

2019年度公共预算财政拨款支出86.94万元，全部是基本支出。

3、一般行政管理事务经费支出86.94万元，全部为基本支出。

七、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

2019年“三公”经费预算1.11万元，其中接待费0.2万元，公务用车运行维护费0.91万元较上年2.24万元减少1.13万元。

八、政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、本部门无政府性基金预算收支，并已公布空表。

十、本部门无国有资产资本经验预算收支，并已公布空表。

 附表：榆林市横山区农业财务管理所2019年部门预算表.xls