一、区政府办公室主要职责

榆林市横山区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，主要职责是：

（一）协助区政府领导同志处理区政府日常工作。 

（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 

（三）负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。 

（四）研究区政府各部门、各乡镇请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府审批。 

（五）负责督促检查区政府各部门和各乡镇对区政府决定事项及中省市区领导同志有关批示的贯彻落实情况。

（六）负责区政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向上级报送处置情况。 

（七）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。 

（八）协助区政府领导指导协调全区依法行政工作；负责区政府规范性文件备案审查工作，负责行政执法责任制的组织实施和行政执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉工作。

（九）围绕区政府总体工作部署，收集信息，反映动态。根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责组织区政府承担的人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。 

（十一）指导监督全区政府系统电子政务和信息公开工作。 

（十二）负责指导协调全区金融发展，协调和配合驻横金融监管机构做好全区各类金融保险机构监管服务工作。 

（十三）负责组织、协调区政府领导同志参加的重要公务活动，承办区政府及区政府办公室对口的接待工作。

（十四）领导、归口管理区政府办公室所属事业单位工作。 

（十五）增加区政府政务信息公开、应急管理和金融管理职能。 

（十六）强化服务职能，加强督查督办、依法行政、文档管理、文件审核和电子政务工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

（十七）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、区政府办公室2019年度主要工作任务和目标

（一）整治“文山会海”，减少文件印刷数量，确保准确、高效地发送电子公文；严格会议审批，做好会务组织服务工作。

（二）严格公文审核把关，提高公文质量，差错率控制在1%以内。

（三）做好区政府值班工作，及时报送值班要情。

（四）协调推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

（五）做好政府文件、政府会议、政务活动等信息公开工作。

（六）每月向市政府报送政务信息20条以上；做好媒体涉榆信息收集、分析、编报工作，全年发布微博信息不少于500条；编印《横山政务信息》200期，《政务动态》。

（七）开展好百姓问政和网民留言办理回复工作。

（八）运行维护好区政府门户网站，充实更新网站内容。

（九）做好区政府机关保障服务各项工作，提升服务水平，确保机关高效有序运行。

三、区政府办公室所属基层预算单位情况

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、区政府办系统人员情况

截止2018年底，本部门人员编制34人，其中行政编制20人、事业参公编制4人、全额事业编制10人；实有人员94人，其中行政19人(含参公4人)、全额事业57人，退伍军人18人。单位管理的离退休人员12人。

五、区政府办国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆。2019年安排区政府购置公务用轿车一辆，不含税价格18万元，预算下达时间为2019年上半年。全年未安排购置单价20万元以上的设备。

六、区政府办预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1443.6万元。

七、2019年区政府办系统预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门办预算收入1443.6万元，全部为财政一般公共预算拨款。较上年增加156.16万元，上升10.8%，主要原因是今年考核奖励专项费和工资福利预算较上年增加。2019年本部门预算支出1443.6万元，基本支出1173.3万元，专项考核奖励经费支出270.3万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款预算收入总计1443.6万元，较上年增加156.16万元，上升10.8%，主要原因是今年考核奖励专项费和工资福利预算较上年增加。2019年本部门财政拨款预算支出总计1443.6万元，其中人员经费932.2万元，较上年增加142.42了万元，上升9.87%，主要原因为工资的调整及人员的调入；公用经费241.1万元，比上年减少29.86万元，主要原因是加强了内部管理减少开支；专项考核经费支出270.3万元，比上年增加43.6万元，主要原因是今年安排考核单位增加，预算较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款支出1443.6万元，较上年增加156.16万元，主要原因是今年考核奖励专项费和工资福利预算较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1443.6万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1443.6万元，较上年增加156.16万元，原因是人员工资福利支出增加及考核单位的增加.

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1443.6万元，其中：

工资福利支出（301）900.17万元，较上年上升298.97万元，原因是有新分配的退伍军人和调入人员；

商品和服务支出（302）123.1万元，较上年减少104.26万元，主要原因是加强了内部管理减少开支，其中专项考核奖励270.3万元为今年专项预算；

对个人和家庭的补助支出（303）32.03万元，较上年减少156.55万元，原因是部分退休人员工资等费用不再纳入我部门预算；

资本性支出（310）118万元，较上年上升118万元，原因是去年未安排，而今年安排预算；

其他支出（399）270.3，较上年上升270.3,万元，原因是考核奖励专项资金列入部门预算.

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1443.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）900.17万元，机关商品和服务支出（502）123.1万元，机关资本性支出（一）（503）118万元，对个人家庭补助（509）32.03万元，其他支出（399）270.3，因为2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，所以无法对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公“经费、会议费、培训费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为50万元，较上年增加20万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年相同。公务接待费0万元，与上年相同。公务用车运行维护费50万元，较上年增加20万元，公务用车运行维护费增加原因是根据今年工作安排需要购入公务用车一辆（其中公务用车购置费18万元，维护费增加2万元）

会议费预算0万元，与上年相同。

（七）机关运行经费安排情况。

区政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算1173.3万元，较上年上升112.56万元，原因是人员的调入及分配增加了经费预算。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府公车采购预算共18万元，全部为政府采购公车预算18万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区人民政府办公室2019年部门综合预算表.xls